# ربط البنود أو إلغاء ربطها

> اعتمادًا على الإعدادات المطبقة على مؤسستك في PurchasePlus، عند مطابقة فاتورة بأمر شراء، تتم مقارنة جميع البنود الموجودة في الفاتورة بـ

Source: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines.md

# ربط البنود أو إلغاء ربطها
اعتمادًا على الإعدادات المطبقة على مؤسستك في PurchasePlus، عند مطابقة [فاتورة](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) بـ [أمر شراء](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)، تتم مقارنة جميع البنود الموجودة في الفاتورة مع جميع البنود الموجودة في أمر الشراء، وحيثما يتطابق بندان، يتم ربطهما ببعضهما البعض.

يقوم PurchasePlus بعد ذلك بمقارنة تفاصيل بند الفاتورة مع تفاصيل بند أمر الشراء المرتبط به، لمساعدتك في تحديد ما إذا كان الفرق بين كمية بند الفاتورة وسعر وحدته وكمية بند أمر الشراء المرتبط وسعر وحدته يمثل مشكلة أو أمرًا مقبولاً، وفقًا لـ [إعدادات العلامات والحدود](/ar/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) الخاصة بمؤسستك.

في النهاية، يساعدك PurchasePlus في تحديد ما إذا كانت تفاصيل بند الفاتورة متطابقة وموفقة مع ما طلبته وما استلمته. 

الانتقال إلى:

-   [لماذا تكون البنود غير مرتبطة](#why-lines-are-unlinked)
-   [الربط يدويًا](#link-manually)
-   [ربط البنود](#link-lines)
-   [إلغاء ربط بند](#unlink-a-line)
-   [ماذا يحدث إذا لم أقم بربط البنود؟](#WhatHappensIfIDontLinkLines)

### لماذا تكون البنود غير مرتبطة

قد تكون عناصر بنود الفاتورة في حالة "غير مرتبطة" لأي من الأسباب التالية:

-   لم تتم مطابقة أمر شراء مع الفاتورة.
-   لم يتم ربط أمر الشراء المطابق بالفاتورة أو تم ربطه بعد إنشاء الفاتورة في PurchasePlus.
-   منتج بند الفاتورة ليس مطابقًا أو مشابهًا بدرجة كافية لـ [منتج](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-products) موجود في أمر الشراء.

### الربط يدويًا

للأسباب المذكورة أعلاه، هناك حالات قد تحتاج فيها إلى ربط بند فاتورة ببند أمر شراء يدويًا. عند ربط البنود يدويًا، ووفقًا للإعدادات المطبقة على مؤسستك، سيقوم PurchasePlus بـ:

-   مقارنة سعر الوحدة لبند الفاتورة بسعر الوحدة لبند أمر الشراء، ووضع علامة تمييز (Flag) على بند الفاتورة إذا كان هناك فرق غير مقبول.
    
-   مقارنة كمية بند الفاتورة بكمية بند أمر الشراء، ووضع علامة تمييز على بند الفاتورة إذا كانت كمية بند الفاتورة أكبر من كمية بند أمر الشراء.
-   مقارنة كمية بند الفاتورة بالكمية المستلمة لبند أمر الشراء (المستمدة من مذكرات استلام البضائع الخاصة بأمر الشراء)، ووضع علامة تمييز على بند الفاتورة إذا كانت كمية بند الفاتورة أكبر من الكمية المستلمة.

### ربط البنود

1\. في علامة تبويب "ملخص المنتج" بالفاتورة، ابحث عن بند الفاتورة الذي ترغب في ربطه يدويًا ببند أمر شراء. انقر على أيقونة \[**ربط**\] الرمادية في بند الفاتورة

![Select link icon to link line item](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-1.avif)

2\. راجع "بند الفاتورة المحدد" وقارنه بـ "بنود أمر الشراء المتاحة". إذا كان هناك تطابق منطقي متاح، فحدد مربع الاختيار \[**ربط**\]، ثم انقر على \[**تطبيق الربط**\].

سيتم الآن ربط بند الفاتورة ببند أمر الشراء.

![Select line match](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-2.avif)

### إلغاء ربط بند

1\. في علامة تبويب "ملخص المنتج" بالفاتورة، ابحث عن بند الفاتورة الذي ترغب في إلغاء ربطه من بند أمر شراء. انقر على أيقونة \[**ربط**\] الزرقاء في بند الفاتورة

2\. في النافذة التي تظهر، انقر على خيار \[**إلغاء ربط البند**\]، وسيتم إلغاء ربط بند الفاتورة من بند أمر الشراء. 

![Click Unlink Line, to remove link](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-3.avif)

### في حال تخطي الربط

قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها ربط كل بند. إذا كانت هناك بنود فاتورة غير مرتبطة في فاتورتك، فسيظل بإمكان المعتمدين التشغيليين والماليين اعتماد الفاتورة والانتقال بها إلى حالة "تمت التسوية" (Reconciled).