# إلغاء مطابقة أمر الشراء

> تتم 'مطابقة' أوامر الشراء بالفواتير كجزء من عملية تسوية الفواتير. يتيح ذلك لبرنامجنا (أو للمراجع البشري) التأكد من أن ما قام

Source: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice.md

# إلغاء مطابقة أمر الشراء
تتم 'مطابقة' [أوامر الشراء](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) بـ [الفواتير](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) كجزء من عملية تسوية الفواتير. يتيح ذلك لبرنامجنا (أو للمراجع البشري) التأكد من أن ما قام المورد بفوترته هو بالفعل ما قمت بطلبه.

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى 'إلغاء مطابقة' فاتورة من أمر شراء، في حال تطلب الأمر إعادة إصدار الفاتورة أو حدوث مطابقة غير صحيحة. يشرح هذا المقال عملية إلغاء مطابقة أمر الشراء من الفاتورة.

الانتقال السريع إلى:

-   [المتطلبات الأساسية](#prerequisites)
-   [إلغاء مطابقة أمر شراء من فاتورة](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### المتطلبات الأساسية

توجد ثلاثة متطلبات أساسية يجب استيفاؤها قبل أن تتمكن من إلغاء مطابقة أمر الشراء من الفاتورة:

1.  يجب أن يكون المستخدم قد سجل دخوله إلى PurchasePlus. هذه الميزة غير متوفرة في Legacy PurchasePlus.
2.  يجب أن تكون الفاتورة بحالة مفتوحة (Open) أو في انتظار الموافقة (Awaiting Approval).
3.  يجب أولاً إلغاء ربط جميع البنود المرتبطة في الفاتورة. راجع الدليل أدناه لمزيد من التفاصيل.

### إلغاء مطابقة أمر شراء من فاتورة

**الخطوة 1:** انتقل إلى **\[الفواتير\] ← \[عرض الكل\]** وابحث عن الفاتورة المعنية أو تصفح للوصول إليها. انقر على رقم الفاتورة لعرض الفاتورة بمزيد من التفاصيل:

![إلغاء مطابقة أمر الشراء من الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **الخطوة 2:** يجب إلغاء ربط كل بند مرتبط. انقر على **\[مرتبط\]**:

![بند الفاتورة مع شارة مرتبط](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**الخطوة 3:** ثم انقر على **\[إلغاء ربط البند\]**. كرر الخطوتين 2 و3 لكل بند مرتبط:

![إجراء إلغاء ربط البند](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**الخطوة 4:** بمجرد إزالة جميع روابط البنود، انقر على علامة تبويب **\[أمر الشراء\]** الخاصة بالفاتورة:

![علامة تبويب أمر الشراء في الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**الخطوة 5**: انقر على قائمة **\[المزيد\]**، ثم انقر على **\[إزالة المطابقة\]**. إذا لم يتم استيفاء [المتطلبات الأساسية](#Prerequisites)، فلن ينجح هذا الإجراء.

![إزالة المطابقة في قائمة المزيد](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**الخطوة 6:** قم بتأكيد الإجراء بالنقر على **\[إزالة المطابقة\]**:

![تأكيد إزالة المطابقة](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**الخطوة 7:** تم الآن إلغاء مطابقة أمر الشراء من الفاتورة، ويمكن مطابقة أمر شراء جديد بالفاتورة.  
  
يُرجى [قراءة هذا المقال للحصول على معلومات حول مطابقة أمر شراء جديد بفاتورة](/ar/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) إذا لزم الأمر.