# Aprobar una Solicitud > En PurchasePlus, cuando se envía una Solicitud para su aprobación, pasará al estado "PENDIENTE DE APROBACIÓN". La Solicitud se coloca en el Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/approve-a-requisition Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/approve-a-requisition.md # Aprobar una Solicitud En PurchasePlus, cuando se envía una Solicitud para su aprobación, pasará al estado "PENDIENTE DE APROBACIÓN". La Solicitud se coloca en el Flujo de trabajo de aprobación que corresponde al Departamento y Código contable. Los usuarios aprobadores del primer nivel del flujo de trabajo recibirán un correo electrónico informándoles de que la Solicitud ha sido enviada y que ahora se puede aprobar o rechazar. Siga leyendo para obtener más información. Ir a: - [Pendientes de mi aprobación](#awaiting-my-approval) - [Aprobar una Solicitud](#ApproveARequisition) - [Aprobar una Solicitud con Presupuesto](#PRsBudgets) - [Rechazar una Solicitud](#DeclineARequisition) - [Aprobar Solicitudes en Lote](#ApprovingRequisitionsInBulk) ### Pendientes de mi aprobación La lista de Solicitudes pendientes de aprobación se puede encontrar a través de: - Panel de control \[**Inicio**\] → \[**Solicitudes pendientes de mi aprobación**\]. - Barra de navegación lateral \[**Solicitudes**\] → \[**Pendientes de mi aprobación**\]. ![Acceder a Solicitudes pendientes de aprobación](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-1.avif) Haga clic en el Número de Solicitud en la columna \[Solicitud\] para ver la Solicitud con más detalle: ![Ver Solicitudes pendientes de mi aprobación](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-2.avif) Se pueden revisar las siguientes áreas al examinar una Solicitud: a. Productos. b. Cotizaciones. Un producto puede tener una o varias [cotizaciones](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes) de sus Proveedores, según el producto, sus Proveedores y el tipo de Solicitud. c. Cantidad. d. Instrucciones de pedido para cada producto, si las hubiera. e. Departamento y Código contable personalizados para cada producto, si corresponde. Un producto se puede imputar a un Departamento y Cuenta personalizados. Si no se han aplicado valores personalizados al producto, se imputará de acuerdo con el Departamento y la Cuenta aplicados a la Solicitud. f. Eliminar Producto. g. Precio, Porcentaje de impuestos y Totales de línea. h. El botón Aprobar. j. El botón Rechazar. ### Aprobar una Solicitud En la columna Acción, puede \[**Aprobar**\] o \[**Rechazar**\] una Solicitud. De forma alternativa, puede hacer clic en el \[**Número de Solicitud**\] para ver los detalles de la misma. ![Aprobar o Rechazar en la columna Acción](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-4.avif)![Botón Aprobar Solicitud](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-5.avif)![Botón Rechazar Solicitud](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-6.avif) ![Ver Solicitudes pendientes de aprobación](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-7.avif) Haga clic en el botón con la \[**Marca de verificación verde**\], que se muestra en la imagen anterior, para Aprobar la Solicitud y aparecerá un mensaje de confirmación. Si se requieren más aprobaciones en el Flujo de trabajo de aprobación, el mensaje de confirmación explicará que la Solicitud está Parcialmente aprobada. Sin embargo, si usted es el Aprobador final en el Flujo de trabajo de aprobación, el mensaje de confirmación indicará que se ha otorgado la Aprobación final y que se ha generado una [Orden de Compra](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) para cada uno de los [Proveedores](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) incluidos en la Solicitud. Tendrá la opción de \[**Ver Órdenes de Compra**\]. Si es necesario Enviar las Órdenes de Compra de inmediato, esto se puede hacer visitando cada Orden de Compra. Consulte nuestro artículo [Enviar una Orden de Compra](/es/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order) para obtener más información. #### Aprobar una Solicitud con Presupuesto Si su Organización utiliza nuestro módulo de [Presupuestos](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets), los Aprobadores pueden ver si una Solicitud enviada excederá su Presupuesto durante el proceso de Aprobación: ![Vista del aprobador del presupuesto de la solicitud](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-9.avif) Obtenga más información sobre cómo [Aprobar Solicitudes con Presupuesto.](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets#RealTimeImplications) ### Rechazar una Solicitud 1\. Haga clic en el botón con la \[**Cruz roja**\] para Rechazar la Solicitud. 2\. Añada un "Motivo de rechazo" y haga clic en \[**Confirmar y Rechazar**\]. El motivo se incluirá en el correo electrónico de notificación de rechazo enviado al usuario que creó la Solicitud. ![Rechazar Solicitud](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-10.avif) El estado de la Solicitud cambiará a "RECHAZADA" y el usuario tendrá la opción de Continuar Comprando la Solicitud para realizar los cambios necesarios antes de volver a enviarla para su aprobación. La Solicitud rechazada también se puede cancelar si ya no es necesaria. ### Aprobar Solicitudes en Lote Los usuarios autorizados para Aprobar Solicitudes pueden seleccionar varias Solicitudes y Aprobarlas en lote. 1\. En la barra de navegación lateral, seleccione \[**Solicitudes**\] → \[**Pendientes de mi aprobación**\]. 2\. Si tiene permiso para Aprobar una Solicitud, la tabla le permitirá seleccionar múltiples Solicitudes marcando la casilla a la izquierda del ID de la Solicitud. 3\. En la parte superior de la tabla (encima de la columna Solicitudes), aparecerá un botón **\[Aprobar\]** una vez que haya seleccionado una o más Solicitudes. 4\. Al hacer clic en "Aprobar" se mostrará un paso de confirmación. Al hacer clic en **\[Aprobar Selección\]** se otorgará su aprobación a cada Solicitud por separado. Según el flujo de trabajo de aprobación aplicable a cada Solicitud, esto puede resultar en que algunas de las Solicitudes seleccionadas reciban la aprobación final. ![Aprobar las Solicitudes seleccionadas en lote](/images/docs/for-purchasers/approve-a-requisition-11.avif)