# Albaranes de entrega

> Un albarán de entrega es un documento complementario que se crea a partir de una orden de compra y se utiliza para marcar una cantidad específica de cada línea de artículo en la orden de compra como recibida físicamente.

Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes.md

# Albaranes de entrega
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-   [¿Qué es un albarán de entrega?](#what-is-a-receiving-note)
    -   [Estados del albarán de entrega](#ReceivingNoteStatuses)
-   [Visualización de albaranes de entrega](#ViewingReceivingNotes)
    -   [Visualización de un albarán de entrega específico](#ViewingASpecificReceivingNote)
-   [Creación de albaranes de entrega](#CreatingReceivingNotes)
-   [Recepción en el inventario](#ReceivingGoodsToInventory)
    -   [Imprimir un albarán de entrega](#PrintReceivingNote)
-   [Cotejar órdenes de compra con facturas](#match-purchase-orders-to-invoices)
-   [Cancelar un albarán de entrega](#CancelAReceivingNote)

### ¿Qué es un albarán de entrega?

Un albarán de entrega es un documento complementario que se crea a partir de una [Orden de compra](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) y se utiliza para marcar una cantidad específica de cada línea de artículo de la orden de compra como recibida físicamente. De esta manera, podemos ver cuándo un proveedor ha completado una orden de compra.

Este es un paso importante para las organizaciones que desean saber si los artículos de una orden de compra se han recibido en su totalidad, al [comparar una factura con una orden de compra](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), antes de [aprobar una factura](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) para el pago.  

#### Estados del albarán de entrega

Un albarán de entrega puede estar en:

-   un estado de ‘**Borrador**’, lo que significa que se ha creado un albarán de entrega pero los productos no se han marcado como recibidos, o
-   un estado de ‘**Recibido**’, lo que significa que el usuario confirma que la cantidad especificada de productos se ha recibido físicamente. 
-   un estado de '**Cancelado**', lo que significa que un usuario canceló manualmente un albarán de entrega en borrador o recibido.

Dependiendo del número de envíos físicos en los que un proveedor divida la orden de compra, es posible que se requieran varios albaranes de entrega para que una orden de compra pueda pasar del estado ‘Enviada’ al estado ‘Cerrada’.

### Visualización de albaranes de entrega

Una orden de compra puede tener múltiples albaranes de entrega creados a partir de ella, ya que no todos los [productos](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-products) de la orden de compra se entregan físicamente al mismo tiempo. Hay varias formas de [ver los albaranes de entrega](https://learn.purchaseplus.com/articles/view-receiving-notes?hsLang=en) que se han emitido para sus órdenes de compra:

1.  Vaya a \[**Órdenes de compra**\] → \[**Albaranes de entrega**\],
2.  Vaya a una orden de compra específica y haga clic en la pestaña \[**Albaranes de entrega**\], o
3.  Vaya a \[**Órdenes de compra**\] → **\[Ver todo\]**, y haga clic en el valor de la columna **\[Albaranes de entrada\]** (o puede hacer clic en el icono del camión para crear un nuevo albarán de entrega).

![Visualización de albaranes de entrega desde la vista Todas las órdenes de compra en PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-1.avif) 

#### Visualización de un albarán de entrega específico

Haga clic en \[**Albarán de entrega**\] en estado 'RECIBIDO', para ver la cantidad registrada como recibida para cada artículo. Cuando se crea un albarán de entrega, contiene los mismos artículos que aparecen en la orden de compra a partir de la cual se creó.

Complete las siguientes acciones según sea necesario:

a. Ver detalles de la línea de producto

b. Ver cantidad pedida vs. cantidad recibida 

c. Acceder a la configuración \[**Avanzada**\] para:

-   -   Ver resumen de cantidades,
        
    -   Ver líneas de factura vinculadas,
        
    -   Ver precio unitario de recepción / anular precio unitario,
        
    -   Ver comentario de la línea de artículo, 
        
    -   Ver fecha de caducidad del producto,
        
    -   Ver temperatura del vehículo,
        
    -   Ver temperatura del producto.
        

d. Ver precio unitario y totales de la línea de artículo.

e. Ver valores del total de la orden de compra vs. total de recepción.

f. \[**Mostrar u ocultar detalles**\] del albarán de entrega.

g. \[**Imprimir**\] albarán de entrega.

h. \[**Más opciones**\] → \[**Ver registro de auditoría**\] → \[**Abrir en Legacy P+**\] → \[**Cancelar albarán de entrega**\] → \[**Obtener ayuda**\].

i. Abrir la \[**Orden de compra**\] asociada.

j. Ver \[**Configuración**\].

k. \[**Administrar columnas**\].

![Ver albarán de entrega individual](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-2.avif)

### Creación de albaranes de entrega

En PurchasePlus, **los albaranes de entrega deben crearse a partir de órdenes de compra.** No hay forma de crear un albarán de entrega fuera de una relación con una orden de compra. 

Los albaranes de entrega solo se pueden generar a partir de [órdenes de compra que estén en estado ENVIADA](https://learn.purchaseplus.com/legacy-articles/send-purchase-orders?hsLang=en). Una vez que se hayan recibido todos los productos de una orden de compra y la [factura](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) se haya cotejado con la orden de compra, la orden de compra se podrá cerrar.

![Albaranes de entrega en PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-3.avif)

Consulte nuestro artículo [Recibir productos de una orden de compra](/es/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order) para obtener más información sobre la creación de un albarán de entrega.

### Recepción de productos en el inventario

**Si su organización utiliza el módulo de [Inventario](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) de PurchasePlus**, la creación de albaranes de entrega se vuelve aún más valiosa, ya que puede hacer coincidir los productos recibidos con los productos específicos que tiene en el inventario.

Esto incrementará los artículos de existencias en la ubicación de existencias de destino según la cantidad recibida, y estarán disponibles en transferencias, recuentos de existencias y más.

![Recepción de productos en el inventario en PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-4.avif)

Consulte nuestro artículo [Recepción de productos en el inventario](/es/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory) para obtener más información.

#### Imprimir un albarán de entrega

Las organizaciones que tienen habilitado nuestro módulo de [Inventario](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) pueden imprimir un albarán de entrega haciendo clic en el botón **\[Imprimir\]** en el encabezado del albarán de entrega:

![Imprimir albarán de entrega](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-5.avif)

Aparecerá un cuadro de diálogo del navegador solicitándole que seleccione su impresora y las opciones de impresión.

### Cotejar órdenes de compra con facturas

Cuando el proveedor envía una factura al comprador, es una buena práctica asegurarse de que la factura esté conciliada antes de [aprobarla para su pago](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). 

PurchasePlus ayuda a nuestros compradores a conciliar las facturas de dos maneras, según cómo prefiera trabajar su departamento de finanzas:

-   [Cotejando una orden de compra con una factura](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), para asegurarse de que lo que el proveedor ha facturado al comprador coincida realmente con lo que el comprador pidió. A esto a veces se le llama «cotejo de cuentas por pagar de 2 vías» (2-Way AP Matching).
-   Cotejando una orden de compra **y** sus albaranes de entrega con una factura, para asegurarse de que lo que el proveedor ha facturado al comprador coincida realmente con lo que el comprador pidió **y** recibió. A esto a veces se le llama «cotejo de cuentas por pagar de 3 vías» (3-Way AP Matching). 

![Análisis de factura en cotejo de cuentas por pagar de 3 vías en PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-6.avif)

Las discrepancias entre la orden de compra, los albaranes de entrega y una factura son detectadas automáticamente por PurchasePlus y resaltadas en forma de [indicadores de factura](/es/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), que deben ser resueltos por los usuarios compradores correspondientes antes de que puedan ser aprobadas para el pago.

### Cancelar un albarán de entrega

Puede cancelar un albarán de entrega en estado 'BORRADOR' y 'RECIBIDO'. Esta acción es permanente y no se puede deshacer. 

1\. Seleccione \[**Órdenes de compra**\] → \[**Albaranes de entrega**\] en la barra de navegación lateral.

2\. Haga clic en el \[**Albarán de entrega**\] que desea cancelar.

![Abrir albarán de entrega para cancelar](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-7.avif)

3\. Seleccione \[**Más opciones**\] → \[**Cancelar albarán de entrega**\] en la esquina superior derecha.

![Seleccionar Cancelar albarán de entrega](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-8.avif)

4\. Haga clic en \[**Cancelar**\] para confirmar la cancelación.

![Confirmar cancelación del albarán de entrega](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-9.avif)

5\. Además, un albarán de entrega en 'BORRADOR' también se puede cancelar desde la página de resumen de albaranes de entrega. Seleccione \[**Órdenes de compra**\] → \[**Albaranes de entrega**\] en la barra de navegación lateral.

6\. Busque el albarán de entrega en 'BORRADOR' que desea cancelar y luego haga clic en \[**Más**\] → \[**Cancelar albarán de entrega**\].

![Cancelar albarán de entrega en borrador](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-10.avif)

Tenga en cuenta: si ha [recibido productos en el inventario](/es/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order#ReceiveToInventory), no podrá cancelar el albarán de entrega. Si es necesario, puede completar una [transferencia](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers) con el destino del proveedor indicado como destino de la transferencia para corregir sus niveles de existencias. [Obtenga más información](/es/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory#ReturnStock).