# Facturas y notas de crédito

> Las facturas enviadas a su dirección de correo electrónico de facturación electrónica de PurchasePlus se escanean y se añaden automáticamente a la plataforma.

Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

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# Facturas y notas de crédito
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-   [Facturas y notas de crédito electrónicas](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Revisar facturas y notas de crédito marcadas](#review)
-   [Aprobar factura o nota de crédito marcada](#approve)

  
  

### Facturas y notas de crédito electrónicas

Las facturas enviadas a su [dirección de correo electrónico de facturación electrónica](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) de PurchasePlus se escanean y se añaden automáticamente a la plataforma.

PurchasePlus intentará [conciliar la factura con su orden de compra](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) y nota de recepción de mercancías automáticamente. A continuación, el sistema compara las líneas de artículos. Si todo coincide, la factura se concilia automáticamente utilizando el departamento y el código de cuenta de la orden de compra con la que se ha vinculado.

  

**Recuerde**

-   Las facturas que superan la conciliación automática se concilian automáticamente, ya que el gasto se aprobó en la fase de solicitud.
-   Es posible que una factura deba dividirse entre varios departamentos y códigos de cuenta; esto se puede hacer en el modo \[**[Vista avanzada](/es/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Revisar facturas y notas de crédito marcadas](/es/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Si la factura no cumple con sus umbrales y la configuración de marcas de factura, se marcará para su revisión. Estas se pueden ver en \[**Facturas**\] **-->** \[**[Esperando mi aprobación](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Página de Facturas esperando mi aprobación](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

Se recomienda conciliar sus facturas con una orden de compra siempre que corresponda. [Concilie con una orden de compra existente](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) o, si procede, cree una [solicitud retroactiva](/es/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) si aún no existe ninguna. [Aquí puede encontrar las mejores prácticas para revisar facturas y notas de crédito marcadas](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Recuerde**

-   Algunas facturas nunca tendrán una orden de compra o una nota de recepción de mercancías (p. ej., facturas de energía).
-   Si está creando una solicitud retroactiva para conciliarla con una factura, asegúrese de **desmarcar** \[**Enviar al proveedor**\].

  

### **[Aprobar facturas y notas de crédito marcadas](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Una vez que esté conforme con que se hayan resuelto los problemas de una factura o nota de crédito, puede [aprobar el documento](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Las reglas de aprobación de facturas marcadas se basan en el importe total de la factura y el departamento.

![Aprobar factura o nota de crédito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Recuerde**

-   Si tiene un problema con el precio unitario facturado o la cantidad de un artículo, póngase en contacto con su proveedor para solicitar una nueva factura.
-   Los números de factura deben ser únicos; de lo contrario, el sistema los rechazará.