# Recibir mercancías > Marcar las líneas de una Orden de compra como Recibidas indica a los usuarios de su Organización cuándo se puede cerrar una Orden de compra. Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order.md # Recibir mercancías Marcar las líneas de una [Orden de compra](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) como Recibidas indica a los usuarios de su Organización cuándo se puede cerrar una Orden de compra. También es fundamental para procesar [Facturas](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) si su Organización ha optado por el cotejo de 3 vías de cuentas por pagar; es decir, las líneas de la Factura se cotejan con lo pedido (de la Orden de compra) y lo recibido (en el [Albarán de recepción de mercancías](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)), antes de poder Conciliarse. Ir a: - [Crear un albarán de recepción de mercancías](#CreateGoodsReceivingNote) - [Recibir en el inventario](#ReceiveToInventory) - [Recibir todas las mercancías pendientes](#ReceiveAllOutstandingItems) - [Gestionar](#UpdateDraftGRNote) [un albarán de recepción de mercancías (Borrador)](#UpdateDraftGRNote) - [Completar un albarán de recepción de mercancías](#CompletingAGRNote) ### Crear un albarán de recepción de mercancías Para crear un nuevo albarán de recepción de mercancías, vaya a \[**Órdenes de compra**\] → \[**Ver todo**\] en la barra de navegación lateral. Haga clic en el icono del \[**Camión**\] en la columna Albarán de recepción para crear un albarán de recepción de mercancías vinculado a la Orden de compra.  ![Select Goods Receiving Truck](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-1.avif) Como alternativa, puede hacer clic en una Orden de compra y seleccionar uno de los botones \[**Recibir mercancías**\] que se encuentran dentro de ella.![Receive Goods within a Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-2.avif) ### Recibir en el inventario Si su Organización utiliza el [Módulo de inventario](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory), se le presentará la opción de recibir las mercancías en una Ubicación de existencias dentro del inventario, de modo que sus Niveles de existencias en esa Ubicación se actualicen en consecuencia. ![Receive All outstanding](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-3.avif) Consulte nuestro artículo [Recibir mercancías en el inventario](/es/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory) para obtener más información. ### Recibir todos los artículos pendientes Una vez que haya elegido si desea o no recibir mercancías en el inventario (o si su Organización no utiliza el módulo de [Inventario](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)), puede optar por rellenar previamente un albarán de recepción de mercancías con las cantidades pendientes de la Orden de compra. Esta es una función muy útil que ahorra tiempo y permite acelerar enormemente el proceso de recepción de mercancías, de modo que incluso la Orden de compra más extensa se pueda marcar como totalmente recibida en solo unos pocos clics: ![Receive All Outstanding Items](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-4.avif) Al activar esta opción, cada línea pendiente de la Orden de compra, haya sido recibida parcialmente antes o no, se rellenará automáticamente como una línea totalmente recibida en el albarán de recepción de mercancías resultante. Luego tendrá la oportunidad de editar las cantidades de las mercancías recibidas o completar el albarán de recepción de mercancías haciendo clic en **\[Marcar como recibido\]**. ![Mark a pre-filled GR Note as Fully Received](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-5.avif) ### Gestionar un borrador de albarán de recepción de mercancías Tan pronto como haga clic en **\[Recibir mercancías\]** en una Orden de compra, se creará un borrador de albarán de recepción de mercancías. Puede realizar las siguientes acciones según sea necesario o hacer clic en **\[Guardar como borrador\]** para volver a la pantalla anterior. ![Draft Goods Receiving Note](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-6.avif) a) Ajustar la Cantidad recibida de cualquier artículo en el albarán de recepción de mercancías. b) Acceder a Opciones avanzadas para: - Ver un resumen de Cantidades, - Ver Líneas de factura vinculadas, - Anular el Precio unitario de recepción. Este es un caso bastante común que surge cuando el precio de recepción es diferente al precio de la línea de la Orden de compra (o de la línea de la Factura, si ya está vinculada a una Factura). Consulte nuestro artículo: [Anular el precio unitario al recibir](/es/docs/for-purchasers/override-unit-price-when-receiving) para obtener más información. - Ingresar un Comentario de la línea, - Registrar la Fecha de caducidad del producto, - Registrar la Temperatura del vehículo, - Registrar la Temperatura del producto. c) \[**Añadir un producto**\]. Esto es útil cuando, por ejemplo, necesita recibir un producto puntual que llegó con la entrega pero no estaba incluido en la Orden de compra. d) \[**Mostrar u ocultar detalles**\] del albarán de recepción. e) \[**Más opciones**\], lo que le permite: - \[**Ver registro de auditoría**\] - \[**Abrir en Legacy P+**\] - \[**Cancelar albarán de recepción**\] - \[**Obtener ayuda**\]. f) \[**Marcar como recibido**\]. Haga clic en este botón cuando haya terminado de editar el albarán de recepción de mercancías y esté conforme con los datos que se guardarán. g) Acceder a la pestaña \[**Configuración**\] del albarán de recepción de mercancías. h) Puede ocultar los artículos ya recibidos haciendo clic en **\[Ocultar artículos ya recibidos\]** hacia la parte superior de la página. ### Completar un albarán de recepción de mercancías Al hacer clic en \[**Marcar como recibido**\] en un borrador de albarán de recepción de mercancías, el documento borrador pasará al estado 'RECIBIDO'. Primero llegará a una página de confirmación, donde puede hacer clic en el botón **\[Ver\]** para consultar el albarán de recepción completado. Si la entrega se [recibió en el inventario,](#ReceiveToInventory) también verá un enlace a las Notas de transferencia creadas. Además, verá un widget llamado 'Más órdenes de compra', que enumera las otras órdenes de compra cuya entrega está prevista para hoy o mañana (según la Fecha de entrega indicada en las órdenes de compra): ![New GR Note Success Page with Widget](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-7.avif) El albarán de recepción se guardará de forma permanente en la pestaña Albaranes de recepción de la Orden de compra a la que pertenece: ![Completed GR Note](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-8.avif) ### Prácticas recomendadas Actualmente, PurchasePlus permite a los equipos de recepción procesar cantidades de artículos que superen la cantidad original de la línea de la orden de compra (PO). No existe un bloqueo estricto, advertencia ni límite de tolerancia predeterminado que restrinja las recepciones en exceso. En todo el sistema, aproximadamente el **5 % de todas las líneas de PO recibidas** (o 1 de cada 20 artículos) incluye cantidades superiores a las solicitadas originalmente. Este comportamiento de recepción flexible garantiza que los recuentos de inventario reflejen con precisión las mercancías físicas disponibles inmediatamente tras la entrega. ### Casos habituales de recepciones en exceso - **Artículos de peso variable:** Los productos que se venden por peso, volumen o dimensiones a menudo no se pueden entregar en números redondos exactos. Por ejemplo, una PO emitida por 10 kg de carne picada puede llegar del proveedor como un lote de 10,66 kg. El equipo de recepción debe registrar los 10,66 kg reales entregados para garantizar la precisión del inventario y de los costos. - **Artículos de bonificación, promociones y muestras:** Los proveedores incluyen con frecuencia existencias promocionales (p. ej., "Compre 10, llévese 2 gratis") o muestras de productos no facturadas. Para garantizar que estas unidades adicionales se rastreen legalmente y estén disponibles para la venta o el uso, deben registrarse en el momento de la recepción, incluso si no figuran en la línea original de la PO. - **Envíos en exceso de proveedores:** Los errores ocasionales de empaque del proveedor o los ajustes en la unidad de medida pueden generar existencias físicas adicionales. ### Prácticas recomendadas para los equipos de recepción 1. **Registre siempre los recuentos físicos:** Ingrese la cantidad física real entregada en lugar de forzar el recuento para que coincida con la línea de la PO. 2. **No modifique las PO originales antes de la recepción:** El módulo de recepción gestiona la variación de forma nativa; modificar la PO subyacente antes de la recepción distorsiona el historial de pedidos original. 3. **Verifique la documentación:** Asegúrese de que cualquier exceso de existencias coincida con los albaranes de entrega del proveedor o las notas de empaque promocionales antes de completar el albarán de recepción.