# Enviar una orden de compra

> Una vez que una solicitud ha sido totalmente aprobada, se generará una orden de compra para cada proveedor incluido en la solicitud, que luego podrá enviarse a cada uno.

Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order

Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order.md

# Enviar una orden de compra

Una vez que una [Solicitud](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) ha sido totalmente [aprobada](/es/docs/for-purchasers/approve-a-requisition), se generará una [Orden de compra](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) para cada [Proveedor](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) incluido en la solicitud, y luego podrá enviarse a cada proveedor. Siga leyendo para obtener más información sobre el envío de órdenes de compra.

Ir a:

-   [Estados de envío](#send-statuses)
-   [Permisos requeridos](#RequiredPermissions)
-   [Marcar una como enviada](#mark-one-as-sent)
-   [Marcar órdenes de compra como enviadas en lote](#MarkingPOsasSentinBulk)
-   [Ver eventos de envío electrónico](#ViewingSendEvents)
-   [Reenviar una orden de compra](#ResendPOs)

### Estados de envío

-   **'NO ENVIADA':** Una orden de compra en estado 'NO ENVIADA' se ha creado a partir de una solicitud aprobada, pero aún no se ha enviado al proveedor. Se pueden [consolidar](/es/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders) varias órdenes de compra NO ENVIADAS para el mismo proveedor, de modo que se envíen menos órdenes de compra individuales al proveedor.
-   **'ENVIADA'**: Una orden de compra en estado ENVIADA se ha marcado como enviada (de forma manual o automática, según la configuración) y, en consecuencia, puede o no haberse enviado electrónicamente al proveedor.  
    Al marcar una orden de compra como enviada, el usuario puede decidir no enviar la orden de compra electrónicamente al proveedor. Esto puede deberse a que ya realizó el pedido por teléfono y no desea confundir al proveedor enviando un pedido duplicado.  
    Una orden de compra en estado ENVIADA está lista para ser recibida y facturada. Puede crear una o más [Notas de recepción de mercancías](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) contra ella, y puede cotejarse con una [Factura](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices). 

### Permisos requeridos

Para enviar una orden de compra (o marcar una orden de compra como enviada), el usuario debe tener habilitado el permiso 'Enviar órdenes de compra'.

### Marcar una como enviada

1\. Acceda a \[**Órdenes de compra aún no enviadas**\] desde el \[**Panel de control de inicio**\]:

2\. Llegará a la tabla Todas las órdenes de compra y la pestaña \[**No enviadas**\] estará preseleccionada. En la columna Enviar de la tabla, puede hacer clic en el icono \[**Enviar**\] en cualquier orden de compra que desee marcar como enviada:

3\. Aparecerá una ventana y aquí podrá decidir si también desea enviar la orden de compra electrónicamente al proveedor seleccionando o deseleccionando la opción \[**Enviar orden de compra electrónicamente**\]. 

Haga clic en \[**Enviar**\] para confirmar y la orden de compra se marcará como enviada:

4\. El estado de la orden de compra ha pasado de 'NO ENVIADA' a 'ENVIADA'. Si se seleccionó la opción \[**Enviar orden de compra electrónicamente**\], ahora se puede ver el evento de envío electrónico:

### Marcar como enviada en lote

1\. Acceda a \[**Órdenes de compra**\] → \[**Ver todas**\] y seleccione la pestaña **\[No enviadas\]**:  
![Ver todas las órdenes de compra no enviadas](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-5.avif)  
2\. Seleccione las órdenes de compra que desee marcar como enviadas o seleccione todas las órdenes de compra de la tabla:  
![Seleccionar múltiples órdenes de compra](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-6.avif)

3\. Haga clic en **\[Enviar\]** y luego confirme la acción en el cuadro de diálogo. Todas las órdenes de compra seleccionadas se marcarán como enviadas:**  
![Enviar todas las órdenes de compra seleccionadas en lote](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-7.avif)  
**

### Ver eventos de envío electrónico

Cuando una orden de compra se envía electrónicamente a un proveedor, el destino al que se envía se configura específicamente para ese proveedor. El destino puede ser una dirección de correo electrónico o un destino electrónico como un endpoint de API. Nuestro equipo de PurchasePlus trabaja con los proveedores para configurar correctamente estos destinos. [_Obtenga más información sobre los destinos de proveedores._](/es/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#SupplierDestinations)

Para ver todas las órdenes de compra en estado 'ENVIADA':

1\. Vaya a \[**Órdenes de compra**\] → \[**Ver todas**\] y seleccione la pestaña \[**Enviadas**\]. En la columna Enviar de la tabla, notará que el botón Enviar es verde o naranja, y aparece un recuento de eventos de envío en una insignia sobre el botón.

El patrón del color del botón y el recuento de la insignia se explica a continuación:

-   \[**Verde con 0**\] = La orden de compra está marcada como enviada y no se envió electrónicamente al proveedor.
-   \[**Verde con 1 o más**\] = La orden de compra está marcada como enviada, se envió electrónicamente al proveedor al menos una vez y todos los eventos de envío se realizaron con éxito.
-   \[**Amarillo con 1 o más**\] = La orden de compra está marcada como enviada, se envió electrónicamente al proveedor al menos una vez, pero uno o más de los eventos de envío fallaron:

2\. Haga clic en el botón \[**Enviar**\] de una orden de compra para ver información sobre cada evento de envío electrónico:

![Haga clic en el botón [Enviar] de una orden de compra para ver información sobre cada evento de envío electrónico](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-9.avif) 

### Reenviar una orden de compra

A veces, es posible que deba reenviar manualmente una orden de compra (es decir, crear un evento de envío electrónico adicional para una orden de compra que ya se ha marcado como enviada). Esto puede ocurrir si el proveedor informa que no ha recibido la orden de compra o si la dirección de correo electrónico del proveedor no era correcta. Siga estos pasos para reenviar una orden de compra.

1.  Ubique la orden de compra en PurchasePlus.  
    ![Orden de compra a reenviar](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-10.avif)
2.  Haga clic en la columna **\[Evento de envío\]**:  
    ![Columna de evento de envío de la orden de compra](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-11.avif)
3.  Haga clic en los eventos de envío anteriores para verificar la dirección de correo electrónico a la que se envió la orden de compra:  
    ![Dirección de correo electrónico del evento de envío anterior](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-12.avif)
4.  Haga clic en **\[Nuevo evento de envío\]: ![Nuevo evento de envío](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-13.avif)** 
5.  Seleccione de la lista de destinos de proveedores disponibles y elija **\[Enviar\]**. Si es necesario, puede [crear un nuevo destino de proveedor para este proveedor](/es/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#CreateNewDestination), si es un proveedor autogestionado que pertenece a su organización. Si es un proveedor registrado, comuníquese con su proveedor y pídale que actualice sus destinos.  
    ![Seleccionar destino de proveedor y enviar](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-14.avif)
6.  Su orden de compra ha sido reenviada. Se recomienda que haga un seguimiento con su proveedor para asegurarse de que la orden de compra se haya recibido correctamente.