# Preguntas frecuentes

> El total del estado de cuenta no coincide con la suma de las líneas. ¿Qué hago ahora? El estado de cuenta aún se guarda. Verá un indicador de desajuste de saldo en el encabezado de la vista de detalles.

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# Preguntas frecuentes
**El total del estado de cuenta no coincide con la suma de las líneas. ¿Qué hago ahora?** El estado de cuenta aún se guarda. Verá un indicador de desajuste de saldo en el encabezado de la vista de detalles. Resuelva las líneas y luego decida si marcarlo como Conciliado de todos modos o dejarlo Abierto hasta que se corrija.

  

**Un proveedor incluyó una factura en dos estados de cuenta diferentes. ¿Cuál es la "correcta"?** El sistema no elige. Ambas líneas llevan el motivo de Atención por duplicado y se vinculan entre sí. Usted decide cuál conservar, forzar la conciliación o desvincular.

  

**Se elimina una factura después de haber forzado la conciliación de la línea del estado de cuenta. ¿Se revierte mi conciliación?** No. El enlace de la factura coincidente se borra y la línea vuelve a No coincidente, pero se conserva el indicador force\_reconciled. La línea permanece Conciliada (Forzada). Si realmente desea que vuelva a No coincidente, haga clic explícitamente en Borrar indicador de forzado.

  

**¿Puedo eliminar un estado de cuenta que subí por error?** No en la Fase 1. La eliminación temporal (soft-delete) se pospone para la Fase 3. Por ahora, corríjalo editando el encabezado si es posible, o mantenga el estado de cuenta subido por error (puede marcarlo como Conciliado sin haber intervenido en ninguna línea, dejando un registro de auditoría).

  

**¿Por qué el estado de cuenta permanece Abierto incluso cuando todas las líneas están en verde?** Por diseño. No hay cierre automático del estado de cuenta. Un usuario humano siempre debe confirmarlo.

  

**¿Puedo ver los estados de cuenta que pertenecen a mi organización matriz?** No. La visibilidad solo se transmite hacia abajo. Usted ve su organización y cualquiera de sus descendientes. Si necesita conciliar un estado de cuenta multiorganización, inicie sesión en el nivel de la organización matriz.

  

**La referencia en el estado de cuenta no coincide exactamente con la factura. ¿Aun así coincidirá?** Sí, en la mayoría de los casos. El motor de coincidencia elimina los caracteres no alfanuméricos y convierte ambos lados a mayúsculas. Por lo tanto, INV-00123 coincide con inv/00123. Se conservan los prefijos y los ceros iniciales, por lo que INV-123 e INV-0123 se tratan correctamente como diferentes.

  

**¿Qué sucede si el número de factura del proveedor ha cambiado porque la reexpidió?** Ese es el caso clásico de sustitución. Si existe un trabajo de escaneo duplicado o eliminado para la misma referencia, la línea mostrará Atención por sustitución, y puede hacer clic en Aplicar sustitución para actualizar la factura en el sistema con la versión corregida en un solo clic.