# Desvincular una Orden de Compra

> Las Órdenes de Compra se 'concilian' con las Facturas como parte del proceso de Conciliación de Facturas. Esto permite que nuestro software (o un revisor humano) se asegure de que lo que el

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# Desvincular una Orden de Compra
Las [Órdenes de Compra](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) se 'concilian' con las [Facturas](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) como parte del proceso de Conciliación de Facturas. Esto permite que nuestro software (o un revisor humano) se asegure de que lo que el Proveedor ha facturado sea realmente lo que usted pidió.

En ocasiones, es posible que deba 'desvincular' una Factura de una Orden de Compra, en caso de que se deba volver a emitir una Factura o se haya realizado una conciliación incorrecta. Este artículo explica el proceso para desvincular una Orden de Compra de una Factura.

Ir a:

-   [Requisitos previos](#prerequisites)
-   [Desvincular una Orden de Compra de una Factura](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Requisitos previos

Hay tres requisitos previos que deben cumplirse antes de poder desvincular una Orden de Compra de una Factura:

1.  El usuario debe haber iniciado sesión en PurchasePlus. Esta función no está disponible en Legacy PurchasePlus.
2.  La Factura debe estar en estado Abierta o Pendiente de Aprobación.
3.  Todas las Líneas Vinculadas de la Factura deben desvincularse primero. Consulte la guía a continuación para obtener más detalles.

### Desvincular una Orden de Compra de una Factura

**Paso 1:** Vaya a **\[Facturas\] → \[Ver Todo\]** y busque o explore la Factura en cuestión. Haga clic en el Número de Factura para ver la Factura con mayor detalle:

![Desvincular OC de Factura](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **Paso 2:** Cada Línea Vinculada debe desvincularse. Haga clic en **\[Vinculado\]**:

![Línea de factura con la etiqueta Vinculado](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**Paso 3:** Luego haga clic en **\[Desvincular Línea\]**. Repita los Pasos 2 y 3 para cada Línea Vinculada:

![Acción Desvincular Línea](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**Paso 4:** Una vez eliminadas todas las vinculaciones de línea, haga clic en la pestaña **\[Orden de Compra\]** de la Factura:

![Pestaña Orden de Compra en una Factura](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**Paso 5**: Haga clic en el menú **\[Más\]** y luego haga clic en **\[Eliminar Conciliación\]**. Si no se cumplen los [Requisitos previos](#Prerequisites), esta acción no se completará con éxito.

![Eliminar Conciliación en el menú Más](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**Paso 6:** Confirme la acción haciendo clic en **\[Eliminar Conciliación\]**:

![Confirmar Eliminar Conciliación](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**Paso 7:** La Orden de Compra ahora se ha desvinculado de la Factura y se puede conciliar una nueva Orden de Compra con la Factura.  
  
Por favor, [lea este artículo para obtener información sobre cómo conciliar una Nueva Orden de Compra con una Factura](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) si es necesario.