# Ver y actualizar facturas > 1\. Seleccione \[Facturas\] → \[Ver todas\] en la barra de navegación lateral. Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md # Ver y actualizar facturas Ir a: - [Acceder a las facturas](#AccessInvoices) - [Actualizar facturas](#UpdatingInvoices) - [Aprobar facturas](#ApprovingInvoices) - [Uso del Invoice Power Editor](#UsingInvoicePowerEditor) - [Mejores prácticas](#BestPractices) ### Acceder a las facturas 1\. Seleccione \[**Facturas**\] → \[**Ver todas**\] en la barra de navegación lateral. ![Ver todas las facturas](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif) 2\. Desde la vista de tabla de Ver todas las facturas, puede realizar las siguientes tareas: a. Filtrar todas las facturas por estado. b. Utilice \[**Buscar**\] para encontrar la factura que desea revisar. c. \[**Administrar columnas**\] para mostrar u ocultar las columnas mostradas en la tabla.  d. Haga clic en el \[**Número de factura**\] para abrir la [Factura](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices). e. Pase el cursor sobre \[**Referencia**\] para agregar o editar la referencia de la factura. Esto solo es posible cuando la factura está en estado 'Abierta' o 'Pendiente de aprobación'. f. Pase el cursor sobre \[**Cuenta de gastos**\] para agregar o editar el departamento o la cuenta a la que se carga el gasto de la factura. Esto solo es posible cuando la factura está en estado 'Abierta' o 'Pendiente de aprobación'. g. \[**Orden de compra**\]. Determine si la factura se ha vinculado con una orden de compra. Consulte nuestro artículo [Vincular una orden de compra con una factura](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) para obtener más información. h. Ver el **\[Estado\]** de la factura. i. \[**Notas de recepción**\]. Vea las [Notas de recepción de mercancías](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) asociadas a la factura o cree una nueva nota de recepción de mercancías contra la orden de compra a la que está vinculada la factura.  j. Ver la \[**Copia en PDF**\] de la factura. Esta opción está disponible si la factura fue [creada a partir de un PDF](/es/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), mediante la solución de facturación electrónica sin papel de PurchasePlus. ![Tabla de Ver todas las facturas](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif) ### Actualizar facturas Por lo general, cualquier usuario con el permiso 'Administrar facturas y notas de crédito' y/o el permiso 'Administrar líneas de facturas y notas de crédito' (según lo que desee actualizar) puede actualizar una factura en estado **'Abierta'** o **'Pendiente de aprobación'**. La actualización de facturas fuera de los estados Abierta o Pendiente de aprobación requiere pasos adicionales antes de poder realizar cualquier cambio: - Para actualizar una factura en estado **'Conciliada'**, la factura debe reabrirse haciendo clic en 'Reabrir factura' en el menú **\[Más\]** del encabezado de la factura: ![Reabrir factura](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif) - Para actualizar una factura en estado **'Lista para exportar'** o **'Exportada'**, la factura primero debe ser **\[Revertida a conciliada\]** en el menú **\[Más\]** del encabezado de la factura, y luego 'Reabierta' según lo indicado anteriormente. ![Revertir a conciliada](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif) Una vez realizados los cambios necesarios en la factura, esta deberá volver a pasar por los flujos de trabajo de aprobación de facturas establecidos para la unidad organizativa correspondiente. #### Aprobar facturas Si una factura está en estado 'Pendiente de aprobación', significa que debe pasar con éxito por un [flujo de trabajo de aprobación](/es/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) para poder avanzar al estado 'Conciliada'. Existen muchas razones por las cuales una factura puede quedar [marcada](/es/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) y requerir aprobación. Cada uno de los motivos de marca se muestra en la pestaña Marcas de la factura, y cada una de las marcas de línea de factura se muestra en la columna Marcas de cada línea de la factura. Como aprobador designado, puede revisar cada motivo de marca y decidir si desea resolverlo o [aprobar la factura](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) sin resolver algunas o todas las marcas. Los flujos de trabajo de aprobación de facturas y notas de crédito requieren su propio artículo explicativo detallado. Obtenga más información [leyendo esta guía](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice). ### Uso del Invoice Power Editor Los usuarios que cuenten con el [permiso](/es/docs/general/introduction-to-user-management) 'Puede administrar facturas y notas de crédito' pueden utilizar el Invoice Power Editor para revisar y actualizar una factura en PurchasePlus, comparándola en paralelo con la factura en PDF recibida en su dirección de correo electrónico de [facturación electrónica](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing). Para comenzar a utilizar el Invoice Power Editor: 1. Seleccione cualquier factura desde las secciones \[**Facturas**\] → \[**Ver todas**\] o \[**Facturas**\] → \[**Pendientes de mi aprobación**\]. 2. En el encabezado de la factura, seleccione **\[Power Editor\]**. ![Invoice Power Editor](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif) 3. Si la factura se creó en PurchasePlus gracias a que un proveedor envió la factura en PDF a su dirección de correo electrónico de facturación electrónica, podrá ver el PDF en el lado derecho de la página del editor de facturas en PurchasePlus para consultarlo fácilmente mientras la actualiza. ![PowerEditor para actualizar fácilmente facturas en PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif) ### Mejores prácticas #### Vincular órdenes de compra y facturas - Si corresponde a su organización, asegúrese de que la factura esté vinculada a una orden de compra antes de revisar los motivos de las marcas. - Vincule las líneas de la factura con las líneas de la orden de compra si es necesario. #### Recibir bienes y servicios - Verifique si se han recibido los artículos. Si corresponde a su organización, la recepción de una orden de compra es un paso fundamental para confirmar que los artículos han sido entregados y le indica al aprobador de la factura que esta puede ser aprobada. #### Revisar las líneas de la factura antes de aprobar - En caso de discrepancias entre el precio de la orden de compra y el precio de la factura, puede comunicarse con el proveedor para solicitar una nota de crédito por cualquier diferencia.