# Ver Facturas > PurchasePlus ofrece tecnología de procesamiento de facturas a los compradores de nuestra red, que incluye funciones para recibir, interpretar, marcar o conciliar [i18n-e2e] Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md # Ver Facturas PurchasePlus ofrece tecnología de [procesamiento de facturas](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) a los compradores de nuestra red, la cual incluye funciones para recibir, interpretar, marcar o conciliar las facturas (y notas de crédito) que les envían sus proveedores. La principal ventaja de este módulo es que nuestro software puede comparar de forma instantánea a) lo que se ha facturado frente a b) lo que se pidió y c) lo que se recibió, de modo que las discrepancias puedan ser revisadas por una persona, o bien el software conciliará automáticamente las facturas conformes para agilizar el pago. El hecho de que los datos de la factura existan en PurchasePlus significa que usted, como proveedor, puede consultar información sobre el estado de la factura (es decir, si está En espera de aprobación debido a una o más alertas en la factura, o si está Conciliada y lista para su pago en la próxima ronda de pagos), además de dejar un comentario para sus compradores si es necesario. **Ir a:** * [Todas las facturas](#all-invoices) * [Estados de las facturas](#invoice-statuses) * [¿Por qué mi factura está En espera de aprobación?](#WhyIsMyInvoiceFlagged) * [Dejar un comentario](#leave-a-comment) *** ### Todas las facturas Cualquier factura que haya sido: a) introducida en PurchasePlus, y b) atribuida a su organización de proveedores como el 'Proveedor', ...está disponible para su visualización en la sección **\[Facturas] → \[Ver todas]**: ![Todas las facturas de proveedores](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif) Aunque el número de factura en PurchasePlus puede no coincidir con su número de factura, al hacer clic en el **\[Número de factura]** de cualquier factura de la tabla se mostrará información adicional sobre dicha factura. ![Vista de proveedor de una sola factura](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif) a. **Panel de saldo de la factura**. Esta sección indica si el total de la factura y la suma de las líneas de la factura coinciden. b. **Panel de estado.** Esta sección indica en qué [estado](#InvoiceStatuses) se encuentra actualmente la factura. c. **Vistas de pestañas de la factura.** Estas pestañas le permiten alternar entre la vista de Resumen (en la imagen superior), los comentarios añadidos a la factura, los archivos adjuntos de la factura y, si la factura se encuentra en el [estado En espera de aprobación](#WhyIsMyInvoiceFlagged), puede abrir la pestaña de alertas para consultar las alertas de la factura. d. **Líneas de la factura.** Cada línea muestra información básica sobre el producto facturado, la cantidad, el precio unitario y el total, pero también datos adicionales como si la línea de la factura ha sido vinculada o 'emparejada' con una línea de una orden de compra por PurchasePlus (o por un usuario de la organización de su comprador), si ha sido marcada como recibida y más. e. **Totales.** En la parte inferior de la tabla de líneas de la factura se encuentran los totales, donde puede consultar información como el total de la factura (sin impuestos), el importe total de impuestos y los gastos de envío incluidos en la factura. f. **El panel de información.** Al hacer clic en el **\[i]** se mostrarán aún más datos sobre la factura en el contexto de PurchasePlus, por ejemplo, el departamento al que se ha asignado la factura, la orden de compra vinculada y más. g. **El PDF de la factura.** Haga clic en este botón para ver el PDF que recibió PurchasePlus y que sirvió de base para la factura que está visualizando en pantalla. h. **Más opciones.** Aquí puede optar por 'imprimir' la factura, ver el registro de auditoría y más. i. **Vista avanzada.** Aquí puede ver más información sobre la forma en que cada línea de la factura ha sido imputada, dividida y más. j. **Información de la línea de la factura.** Aquí puede examinar información detallada relativa a esta línea de la factura. Esto puede resultar útil para entender el estado de vinculación y recepción de la línea, así como para comprender cualquier discrepancia entre el precio de la factura y el precio de la orden de compra. ### Estados de las facturas Todas las facturas en PurchasePlus se encuentran en uno de los siguientes estados: ![Estados de facturas para proveedores](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif) * **Abierta**: Una factura abierta ha sido creada, pero aún no se ha conciliado. Dependiendo de las preferencias de su comprador, una factura abierta puede requerir ser emparejada con una orden de compra, o tener albaranes de recepción creados contra la orden de compra emparejada. Los compradores pueden seguir trabajando en una factura abierta y los aprobadores de facturas pueden resolver cualquier alerta generada. Si no hay alertas en la factura, pueden marcarla manualmente como Conciliada, o nuestro software lo hará por ellos. * **En espera de aprobación**: La factura tiene una o más [alertas de factura](#WhyIsMyInvoiceFlagged) activadas, y ahora se requiere la aprobación de los aprobadores designados en su organización. Una vez concedidas las aprobaciones, la factura pasará al estado Conciliada. * **Conciliada**: Una factura conciliada ha superado todas las comprobaciones requeridas por su comprador y ahora es apta para exportarse a la plataforma contable externa de su organización. * **Aparcada**: Una factura aparcada ha sido puesta en espera por un usuario de la organización de su comprador, ya que puede requerir mayor análisis o discusión. * **Cancelada**: Una factura cancelada ha sido anulada por un usuario de la organización de su comprador y ya no está en uso. * **Lista para exportar o Exportada:** La factura ha sido marcada como Conciliada por su comprador y está lista para ser exportada (o ya ha sido exportada) a su sistema contable para el pago. ### En espera de aprobación PurchasePlus analiza constantemente todas las facturas y notas de crédito en estado 'Abierta' y 'En espera de aprobación', y genera alertas a nivel de encabezado o de línea en el documento, según la configuración establecida por el comprador. Una 'alerta' representa una discrepancia advertida en la factura o nota de crédito, con el fin de llamar la atención sobre cualquier problema en el documento que requiera revisión antes de ser aprobado por los usuarios designados en las organizaciones de sus compradores. Las alertas garantizan que solo las facturas y notas de crédito que cumplan con los criterios específicos de su organización puedan pasar al estado Conciliada en PurchasePlus sin intervención manual. Si una factura está En espera de aprobación, significa que tiene una o más alertas aplicadas. Puede consultar la pestaña **\[Alertas]** en una factura que esté En espera de aprobación para entender las alertas individuales que hacen que la factura se encuentre en ese estado: ![Ver alertas como proveedor](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif) Visite [este enlace](/es/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) para obtener más información sobre cada una de las alertas que se pueden aplicar a una factura o nota de crédito; tenga en cuenta que dicho artículo está dirigido al **comprador** (es decir, escrito para compradores). Por último, como proveedor, casi nunca podrá resolver las alertas directamente mediante sus acciones en PurchasePlus. Sin embargo, puede utilizar la función de comentarios en una factura si desea comunicarse con el comprador dentro de la plataforma PurchasePlus y mantener toda la información relativa a la factura en un solo lugar. ### Dejar un comentario **Paso 1**: Diríjase a **\[Facturas] → \[Ver todas]** en la barra de navegación lateral: ![Dejar un comentario en una factura con alertas](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif) **Paso 2:** Localice la factura que le interese y haga clic en el **\[Número de factura]** en la tabla: ![Seleccionar una factura como proveedor](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif) **Paso 3:** Vaya a la pestaña **\[Comentarios]** de la factura: ![Pestaña de comentarios de la factura](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif) **Paso 4:** Escriba su comentario asegurándose de marcar la casilla **\[Comentario externo]**, y pulse Intro para publicar el comentario para la revisión de sus compradores: ![Comentario externo en una factura](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif) \*\*\* Si tiene dudas adicionales o necesita asistencia, comuníquese con [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)