# Awtomatikong Pag-code Nang Walang PO

> Kapag dumating ang isang Invoice nang walang katugmang Purchase Order, babasahin ng PurchasePlus ang dokumento at gamit ang impormasyon ng Invoice, mga default na setting ng Supplier ang iyong

Source: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order.md

# Awtomatikong Pag-code Nang Walang PO
Tumalon sa:

-   [Awtomatikong Pag-code Nang Walang PO](#auto-coding-without-a-po)
-   [Paano napagpapasyahan ang pag-code](#how)
-   [Mag-set up para sa tumpak na pag-code](#setup)
-   [Suriin, Iwasto, Aprubahan](#review)
    -   [Pag-flag sa Invoice na Walang Purchase Order](#flagging)

### Awtomatikong Pag-code Nang Walang PO

Kapag dumating ang isang Invoice nang walang katugmang Purchase Order, babasahin ng PurchasePlus ang dokumento at gamit ang impormasyon ng Invoice, mga default na setting ng Supplier, at ang iyong kasaysayan ng pag-code, awtomatikong ilalapat ang mga Account Code sa bawat linya. Tinatawag namin itong automated na pag-code na walang PO. Susuriin mo ito, iaakma kung kinakailangan, at aaprubahan.  
  
Ito ang parehong scanning engine na ginagamit sa lahat ng Invoice sa PurchasePlus. Ang pagkakaiba sa mga Invoice na walang Purchase Order ay walang Purchase Order na makukunan ng pag-code, kaya kinukuha ng system ang pag-code mula sa default ng iyong supplier at mula sa mga natutunan nito tungkol sa iyong kasaysayan ng pag-code.  
  
Gayunpaman, hindi ito isang proseso na ganap na walang pakikialam ng tao. Ang mga Invoice na walang Purchase Order ay palaging nangangailangan ng pag-apruba ng tao bago mag-Reconcile. Ginagawa ng PurchasePlus ang mabigat na gawain, ngunit kailangan pa ring may tao na Mag-apruba.

###   
**Paano napagpapasyahan ang pag-code**

Inilalapat ng PurchasePlus ang pag-code sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sumusunod na detalye ayon sa pagkakasunod-sunod:

1\. Default ng supplier - Hahanapin ng system ang isang default na Account Code at Departamento sa talaan ng Supplier at ilalapat ito.

2\. Kung walang nakatakdang default ng supplier, awtomatikong ilalapat ng PurchasePlus ang mga Account Code batay sa iyong mga nakaraang kagustuhan sa pag-code. Karaniwan nitong kailangang makakita ng pattern ng hindi bababa sa tatlong pare-parehong pagpili bago ito magkaroon ng sapat na kumpiyansa na awtomatikong maglapat ng Account Code.

Kung mas pare-pareho ang iyong pag-code, mas mabilis na makakakuha ang PurchasePlus ng kontrol. Sa bawat pagkakataon na mag-code ka ng katulad na linya sa parehong paraan, sinasanay mo ang system na gawin ito para sa iyo sa susunod.

### **Mag-set up para sa tumpak na awtomatikong pag-code**

Sa kaunting pag-set up at pare-parehong gawi sa pag-code, awtomatikong iko-code ng PurchasePlus ang mga walang Purchase Order nang may papataas na antas ng katumpakan.

-   **Magtakda ng mga default ng Supplier** \- Sa pahina ng Mga Detalye ng Supplier maaari kang [magtakda ng Default na Departamento at Default na Account Code](/fil/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#EditGeneralSupplierSettings). Ito ang pinakamabilis na paraan upang mai-code nang tama ang mga invoice ng Supplier mula sa unang araw. 
-   **Mag-code nang pare-pareho** - Ang pag-code sa parehong Supplier at mga uri ng linya sa parehong paraan sa bawat pagkakataon ay nagbibigay-daan sa PurchasePlus na matutong simulan ang paglalapat ng mga code na iyon para sa iyo.
-   **Mga Product Code** \- Ang mga tumpak na Product Code ng Supplier sa iyong mga Sariling pinamamahalaang katalogo ay nagtutulak ng mga eksaktong pagtutugma ng linya.

### **Suriin, Iwasto, Aprubahan**

Ang mga Invoice na walang Purchase Order ay dapat palaging suriin bago aprubahan.

1.  **Suriin ang Account Code at Departamento ng bawat linya** \- iaakma ang anumang linya kung saan hindi angkop ang inilapat na code. Natututo ang PurchasePlus mula sa mga pare-parehong pagwawasto.  
      
    
2.  **Suriin ang mga kabuuan** - tiyaking ang kabuuan ng mga linya ay katumbas ng kabuuan ng Invoice. Ang hindi pagtutugma ay magtataas ng **Flag ng kabuuan.**  
      
    
3.  **Aprubahan** - kapag nasiyahan ka na, magbigay ng pag-apruba upang mag-reconcile.

Maaari mong lutasin ang isang flag (ayusin ang pinagbabatayang isyu) o tanggapin ang isang flag (kilalanin ito at magpatuloy). Ang parehong paraan ay maglilipat ng invoice sa Na-reconcile. Nasa iyong mga approver ang pagpili.

#### Pag-flag sa Invoice na Walang Purchase Order

Ang mga Invoice na walang Purchase Order ay palaging Naka-flag para sa Pag-apruba dahil wala silang nakalakip na Purchase Order. Nangangahulugan ito na palagi silang mangangailangan ng nauugnay na pag-apruba bago sila Mag-reconcile. Ito ay sadyang idinisenyo. Pinapanatili nitong may kasamang tao sa proseso para sa paggasta na hindi dumaan sa karaniwang proseso ng pagbili.

Workflow ng Accounts Payable:

1.  Ini-scan ng PurchasePlus ang invoice at paunang pinupunan ang pag-code.
2.  Mapupunta ang invoice bilang Naka-flag.
3.  Susuriin ng team ng Accounts Payable ang pag-code at ang mga flag.
4.  Maaari mong iwasto ang pag-code o tanggapin ito, pagkatapos ay magbigay ng Pag-apruba.
5.  Uuusad ang invoice patungo sa Na-reconcile at handa na para i-export sa iyong finance system.