# Codage automatique sans bon de commande > Lorsqu'une facture arrive sans bon de commande correspondant, PurchasePlus lit le document et, à l'aide des informations de la facture et des paramètres par défaut du fournisseur, Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order.md # Codage automatique sans bon de commande Accéder à : - [Codage automatique sans bon de commande](#auto-coding-without-a-po) - [Comment le codage est déterminé](#how) - [Se préparer pour un codage précis](#setup) - [Examiner, corriger, approuver](#review) - [Signalement des factures sans bon de commande](#flagging) ### Codage automatique sans bon de commande Lorsqu'une facture arrive sans bon de commande correspondant, PurchasePlus lit le document et, en utilisant les informations de la facture, les paramètres par défaut du fournisseur et votre historique de codage, applique automatiquement les codes comptables à chaque ligne. C'est ce que nous appelons le codage automatique sans bon de commande. Vous vérifiez, ajustez si nécessaire, puis approuvez. Il s'agit du même moteur d'analyse que celui utilisé pour toutes les factures dans PurchasePlus. La différence avec les factures sans bon de commande réside dans le fait qu'il n'y a aucun bon de commande dont copier le codage ; le système déduit donc le codage à partir des valeurs par défaut de votre fournisseur et de ce qu'il a appris de votre historique de codage. Cependant, il ne s'agit pas d'un processus totalement autonome. Les factures sans bon de commande nécessitent toujours une approbation humaine avant d'être rapprochées. PurchasePlus s'occupe de la tâche la plus lourde, mais une personne doit tout de même approuver. ### **Comment le codage est déterminé** PurchasePlus applique le codage en examinant les détails suivants dans l'ordre : 1\. Paramètres par défaut du fournisseur - Le système recherche un code comptable et un département par défaut sur la fiche du fournisseur et les applique. 2\. Si aucun paramètre par défaut n'est défini pour le fournisseur, PurchasePlus applique automatiquement les codes comptables en fonction de vos préférences de codage historiques. Il a généralement besoin d'observer une tendance d'au moins trois choix cohérents avant d'avoir un niveau de confiance suffisant pour appliquer automatiquement un code comptable. Plus votre codage est cohérent, plus vite PurchasePlus pourra prendre le relais. Chaque fois que vous codez une ligne similaire de la même façon, vous entraînez le système à le faire pour vous la fois suivante. ### **Se préparer pour un codage automatique précis** Avec un minimum de configuration et des habitudes de codage cohérentes, PurchasePlus codera automatiquement les factures sans bon de commande avec une précision toujours croissante. - **Définir les valeurs par défaut du fournisseur** \- Sur la page Détails du fournisseur, vous pouvez [définir un département par défaut et un code comptable par défaut](/fr/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#EditGeneralSupplierSettings). C'est le moyen le plus rapide d'obtenir des factures de fournisseur correctement codées dès le premier jour.  - **Coder de manière cohérente** - Coder le même fournisseur et les mêmes types de lignes de façon identique à chaque fois permet à PurchasePlus d'apprendre à appliquer ces codes pour vous. - **Codes produits** \- Des codes produits fournisseur précis dans vos catalogues auto-gérés favorisent des correspondances de lignes exactes. ### **Examiner, corriger, approuver** Les factures sans bon de commande doivent toujours être vérifiées avant approbation. 1. **Vérifier le code comptable et le département de chaque ligne** \- ajustez toute ligne dont le code appliqué ne convient pas. PurchasePlus apprend de vos corrections cohérentes. 2. **Vérifier les totaux** - assurez-vous que la somme des totaux de lignes correspond au total de la facture. Un écart déclenchera le **signalement Total**. 3. **Approuver** - dès que tout vous convient, donnez votre approbation pour rapprocher. You can either resolve a flag (fix the underlying issue) or accept a flag (acknowledge it and proceed). Both paths move the invoice to Reconciled. The choice sits with your approvers. #### Signalement des factures sans bon de commande Les factures sans bon de commande sont toujours signalées pour approbation car aucun bon de commande n'y est associé. Cela signifie qu'elles nécessiteront toujours l'approbation correspondante avant d'être rapprochées. C'est le comportement prévu. Cela permet de conserver une intervention humaine pour les dépenses qui n'ont pas suivi le processus d'achat habituel. Flux de travail de la comptabilité fournisseurs : 1. PurchasePlus analyse la facture et préremplit le codage. 2. La facture apparaît avec un état Signalée. 3. L'équipe de comptabilité fournisseurs vérifie le codage et les signalements. 4. Vous corrigez le codage ou vous l'acceptez, puis vous donnez votre approbation. 5. La facture passe à l'état Rapprochée et est prête à être exportée vers votre système financier.