# Exporter des factures > Selon la configuration de votre organisation, vous pouvez exporter les factures et les avoirs individuellement (Type A) ou via un fichier d'exportation par lot (Type B). Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note.md # Exporter des factures Selon la configuration de votre organisation, vous pouvez exporter les factures et les avoirs individuellement (Type A) ou via un fichier d'exportation par lot (Type B). Dans cet article, nous expliquerons le scénario de Type A, dans lequel les factures et les avoirs sont exportés individuellement, et un fichier d'exportation contenant la facture ou l'avoir unique est automatiquement créé. Si votre organisation exporte les factures et les avoirs via un fichier d'exportation par lot (Type B), consultez nos articles [Marquer une facture ou un avoir comme prêt pour l'exportation](/fr/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) et [Créer un fichier d'exportation par lot](/fr/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file).  Accéder à - [Exporter une facture](#ExportAnInvoice) - [Exporter des factures en masse](#ExportInvoicesInBulk) - [Afficher le centre d'exportation](#ViewExportCentre) - [Rétablir la facture à l'état Rapprochée](#RevertInvoiceToReconciled) - [Dépannage](#Troubleshooting) - [Facture bloquée sur « En cours d'exportation »](#InvoiceStuckInExporting) - [Générer un fichier journal de réponse d'exportation](#GeneratingExportLogResponse) ### Exporter une facture 1\. Sélectionnez **\[Factures\]** ou **\[Avoirs\]** → \[**Tout afficher**\] dans la barre de navigation latérale. 2\. Sélectionnez l'onglet \[**Rapprochées**\]. Seuls les documents à l'état « RAPPROCHÉE » peuvent être exportés. Une facture ou un avoir rapproché a passé tous les contrôles d'anomalies (flags) ou a reçu une approbation malgré la présence d'anomalies. 3\. Utilisez la fonction \[**Rechercher**\] pour trouver la facture ou l'avoir que vous souhaitez exporter. 4\. Cliquez sur le \[**Numéro de facture/avoir**\] pour ouvrir la facture. ![Ouvrir la facture rapprochée](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-1.avif)5\. Cliquez sur le bouton d'action \[**Exporter**\] dans la zone d'en-tête. **Remarque -** Vous devez disposer d'une autorisation spécifique (« Exporter des factures ») pour voir ce bouton dans l'en-tête de la facture ou de l'avoir. Veuillez contacter un administrateur de votre organisation si vous ne disposez pas de cette autorisation. ![Cliquer sur Exporter pour exporter la facture vers le système de comptabilité fournisseurs](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-2.avif) La facture est maintenant en cours d'exportation. Le processus d'exportation prend généralement moins d'une minute. Une fois le processus d'exportation terminé avec succès, le statut de la facture passe automatiquement à « Exportée ». La facture devrait également être arrivée dans votre système comptable externe. Un enregistrement de cette tâche d'exportation est désormais disponible dans votre centre d'exportation. ![La facture est en cours d'exportation vers le système comptable](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-3.avif) ### Exporter des factures ou des avoirs en masse 1\. Sélectionnez **\[Factures\]** ou **\[Avoirs\]** → \[**Tout afficher**\] dans la barre de navigation latérale. 2\. Sélectionnez l'onglet \[**Rapprochées**\]. Seuls les factures et les avoirs à l'état « RAPPROCHÉE » peuvent être exportés. Une facture ou un avoir rapproché a passé tous les contrôles d'anomalies ou a reçu une approbation malgré la présence d'anomalies. ![Afficher les factures rapprochées organisation Type A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-4.avif) 3\. Sélectionnez plusieurs factures ou avoirs, ou sélectionnez Tout sélectionner en cochant la case en haut de la colonne de sélection. ![Sélectionner plusieurs factures rapprochées](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-5.avif) 4\. Une fois une ou plusieurs factures ou avoirs sélectionnés, cliquez sur **\[Exporter\]** en haut à gauche du tableau, puis confirmez l'action dans la boîte de dialogue qui s'affiche. ![Exporter des factures en masse organisation Type A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-6.avif) ### Afficher le centre d'exportation 1\. Sélectionnez **\[Factures\]** ou **\[Avoirs\]** **→** \[**Centre d'exportation**\] dans la barre de navigation latérale. 2\. Dans le centre d'exportation, vous pouvez : a. Rechercher par numéro d'exportation, ou appliquer une recherche avancée pour rechercher par numéro unique de facture ou d'avoir. b. Consulter le statut de l'exportation. Notez qu'il y a deux colonnes pertinentes ici : Statut (qui indique si le paquet d'exportation a été compilé correctement) et Événement d'envoi, qui indique si le paquet d'exportation a été envoyé avec succès vers la destination électronique configurée. c. Afficher le récapitulatif de l'exportation. d. Télécharger le fichier d'exportation. e. Cliquer sur le numéro d'exportation pour afficher un tableau des données d'exportation, ainsi qu'une liste des factures ou avoirs inclus dans le fichier d'exportation. ![Centre d'exportation de factures](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-7.avif) ### Rétablir la facture à l'état Rapprochée Si nécessaire, vous pouvez rétablir la facture ou l'avoir (exporté) à l'état Rapprochée, puis rouvrir le document pour y apporter des modifications. Dans la facture ou l'avoir, sélectionnez \[**Menu Plus**\] → \[**Rétablir à l'état Rapprochée**\] dans la zone d'en-tête. ![Rétablir la facture exportée à l'état Rapprochée](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-8.avif) ### Dépannage #### Facture ou avoir bloqué à l'état « En cours d'exportation » Si une facture ou un avoir reste bloqué au statut « En cours d'exportation », cela indique généralement un problème de synchronisation temporaire avec votre système comptable. Pour résoudre ce problème, vous devez [rétablir le document à l'état « Rapprochée »](/fr/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) afin de relancer la transmission en suivant ces étapes : 1. Ouvrez la facture ou l'avoir actuellement bloqué sur En cours d'exportation. Dans le coin supérieur droit de l'en-tête de la facture, cliquez sur l'icône des **trois points verticaux (⋮)**. 2. Sélectionnez \[**Rétablir à l'état Rapprochée\]**. Cela interrompt la tentative d'exportation actuelle et ramène la facture à un état modifiable. 3. Cliquez sur le bouton rouge \[**Rétablir la facture\]** pour confirmer. Le statut passera de Jaune (En cours d'exportation) à Vert (Rapprochée). 4. Vérifiez les détails de la facture. Avant de tenter à nouveau l'exportation, vérifiez les points suivants pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs : 1. Coordonnées du fournisseur et numéro d'entreprise du fournisseur. 2. Départements et codes comptables. 3. Totaux de la facture et montants des taxes. 5. Relancez l'exportation. Une fois que vous avez confirmé que les informations sont correctes : 1. Repérez le bouton jaune intitulé \[**Exporter\]**. 2. Cliquez sur ce bouton pour replacer la facture dans la file d'attente d'exportation. 6. PurchasePlus tentera alors de renvoyer la facture ou l'avoir à votre système comptable. Une fois le fichier transmis avec succès, le tag de statut passera au **Violet (Exportée)**. **Le problème persiste ?** 1. Contactez votre service informatique interne ou l'administrateur système pour vérifier que la connexion API de votre organisation avec le système comptable est active. 2. [Contactez le service client PurchasePlus.](/fr/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Si votre service informatique confirme que la connexion fonctionne correctement, veuillez contacter notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide. #### Générer un fichier journal de réponse d'exportation Votre équipe informatique interne peut souhaiter examiner un fichier journal de réponse en cas d'échec de transmission. Pour générer l'un de ces fichiers, suivez ces étapes : 1. Accédez à **\[Factures\] → \[Centre d'exportation\]** 2. Repérez l'exportation concernée. Vous pouvez filtrer par Échoué, ou rechercher l'exportation avec le statut Échoué dans la colonne Événement d'envoi : ![Exportation échouée dans le centre d'exportation](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-9.avif) 3. Sur la même ligne, cliquez sur le bouton \[**Afficher\]** sous la colonne Récapitulatif : ![Bouton Afficher le récapitulatif de l'exportation](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-10.avif) 4. Dans la fenêtre des détails de l'exportation qui s'affiche, faites défiler jusqu'à la section **Réponse** et **Fichier journal de réponse** : ![Fichier journal de réponse](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-11.avif) 5. Téléchargez le fichier journal. Vous pouvez également copier les détails de la réponse si nécessaire : ![Fichier journal de réponse sur une exportation échouée](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-12.avif)