# Factures et avoirs

> Les factures envoyées à votre adresse e-mail de facturation dématérialisée PurchasePlus sont automatiquement numérisées et ajoutées à la plateforme.

Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes.md

# Factures et avoirs
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-   [Factures et avoirs dématérialisés](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Examiner les factures et avoirs signalés](#review)
-   [Approuver une facture ou un avoir signalé](#approve)

  
  

### Factures et avoirs dématérialisés

Les factures envoyées à votre [adresse e-mail de facturation dématérialisée](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) PurchasePlus sont automatiquement numérisées et ajoutées à la plateforme.

PurchasePlus essaiera de [rapprocher automatiquement la facture de son bon de commande](/fr/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) et du bon de réception des marchandises. Le système compare ensuite les articles à la ligne. Si tous correspondent, la facture est automatiquement rapprochée en utilisant le département et le code comptable du bon de commande auquel elle est associée.

  

**Rappel**

-   Les factures qui passent avec succès le rapprochement automatique sont rapprochées automatiquement, car la dépense a été approuvée lors de l'étape de la demande d'achat.
-   Une facture peut nécessiter d'être ventilée sur plusieurs départements et codes comptables ; cela peut être effectué dans le mode \[**[Vue avancée](/fr/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Examiner les factures et avoirs signalés](/fr/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Si la facture ne respecte pas vos seuils et vos paramètres de signalement de factures, elle sera signalée pour examen. Celles-ci peuvent être consultées dans \[**Factures**\] **-->** \[**[En attente de mon approbation](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Page Factures en attente de mon approbation](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

Il est recommandé de rapprocher vos factures d'un bon de commande, le cas échéant. [Rapprochez-la d'un bon de commande existant](/fr/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) ou, le cas échéant, créez une [demande d'achat rétroactive](/fr/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) s'il n'en existe pas encore. [Vous trouverez ici les meilleures pratiques pour examiner les factures et avoirs signalés](/fr/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Rappel**

-   Certaines factures n'auront jamais de bon de commande ni de bon de réception de marchandises (par exemple, les factures d'énergie).
-   Si vous créez une demande d'achat rétroactive à rapprocher d'une facture, veillez à **décocher** \[**Envoyer au fournisseur**\].

  

### **[Approuver les factures et avoirs signalés](/fr/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Une fois que vous avez vérifié que tout problème lié à une facture ou à un avoir a été résolu, vous pouvez [approuver le document](/fr/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Les règles d'approbation des factures signalées sont basées sur le montant total de la facture et le département.

![Approuver une facture ou un avoir](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Rappel**

-   Si vous rencontrez un problème avec le prix unitaire facturé ou la quantité d'un article, contactez votre fournisseur pour obtenir une nouvelle facture.
-   Les numéros de facture doivent être uniques, faute de quoi ils seront rejetés par le système.