# Achats et réceptions

> Soumettez une demande d'achat (Demande) pour approbation des dépenses du département. Les types de demandes varient, certains offrant la comparaison de prix et la commande auprès de plusieurs

Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving

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# Achats et réceptions
Aller à :

-   [Créer une demande d'achat](#req)
-   [Approuver une demande d'achat](#approve)
-   [Envoyer les bons de commande](#send)
-   [Réceptionner les marchandises](#receive)

### **[Créer une demande d'achat](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions)**

Soumettez une demande d'achat (Demande) pour approbation des dépenses du département. Les types de demandes varient, certains offrant la comparaison de prix et la commande auprès de plusieurs fournisseurs à la fois. Créez une nouvelle Demande sous \[**Demandes d'achat**\] → \[**Nouvelle demande d'achat**\] dans le menu latéral gauche.

![Page Nouvelle demande d'achat](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving-1.avif)

Une fois approuvée, PurchasePlus génère un bon de commande pour chaque fournisseur inclus dans la Demande.

### Types de demandes d'achat

Pour la restauration (F&B), la cuisine, la réception, l'entretien ménager et les autres départements qui commandent principalement des biens physiques de manière proactive, il est recommandé d'utiliser le type « Liste d'achats » pour la méthode d'achat la plus rapide.

Pour les autres départements qui passent des commandes ponctuelles, vous pouvez utiliser le type « Fournisseur unique », et pour ceux qui créent des bons de commande rétroactifs à partir d'une Facture, vous pouvez utiliser le type « Réapprovisionnement ».

  

 

|  | **Plusieurs** **fournisseurs** | **Comparaison** **de prix** | **Liste prédéfinie** **de produits** |
| --- | --- | --- | --- |
| [Demande Liste d'achats](/fr/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list) | ✅ | ✅ | ✅ |
| [Demande Tous les fournisseurs](/fr/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers) | ✅ | ✅ | ❌ |
| [Fournisseur unique](/fr/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier) | ❌ | ❌ | ❌ |
| [Demande Réapprovisionnement](/fr/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) | ✅ | ❌ | ✅ |

  

#### **À retenir**

-   Saisissez une **R****éférence** pour identifier facilement la Demande ultérieurement (ex. description générale, nom de l'événement, etc.).
-   Sélectionnez le bon **D****épartement** et le bon **C****ode comptable** pour votre commande.
-   Ajoutez des **commentaires internes** pour vos collègues, ou des **commentaires externes** à l'attention des fournisseurs.
-   Décidez si PurchasePlus doit **envoyer une copie du bon de commande** au fournisseur.
-   Des articles ponctuels peuvent être ajoutés à n'importe quel type de demande, mais s'il s'agit d'un article que vous achetez régulièrement, vous ou le champion PurchasePlus de votre organisation pouvez le faire ajouter à l'un de vos Catalogues.
-   Pas le temps de terminer la création d'une Demande ? Elle restera à l'état de [brouillon](/fr/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions) jusqu'à ce qu'elle soit soumise pour approbation.  
    
-   Un bon de commande rétrospectif peut être créé pour une Facture déjà reçue : utilisez une Demande de réapprovisionnement par rapport au numéro de Facture. Veillez à **désélectionner** (vous ne voulez pas que le bon de commande soit envoyé au fournisseur) \[**Envoyer une copie du bon de commande au fournisseur**\].  
    

### **[Approuver une demande d'achat](/fr/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)**

Avant que les bons de commande ne soient générés, les Demandes doivent être [approuvées](/fr/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) par le ou les approbateurs désignés. Si vous êtes un approbateur, vous verrez un numéro rouge dans la section \[**Demandes d'achat**\] \[**[En attente de mon approbation](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\].

Vous pouvez **Approuver** des demandes en **masse** ou **individuellement**. Vous pouvez également **Refuser** une Demande.

![Page Demandes en attente de mon approbation](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving-2.avif)

#### **À retenir**

Les approbateurs peuvent **vérifier** et **modifier** les détails de la Demande avant qu'elle ne soit approuvée, notamment :

-   Les produits, prix et quantités
    
-   Les départements et codes comptables sur les lignes de produits et sur l'ensemble de la demande.
    
-   Les instructions de commande destinées aux fournisseurs  
    

### **[Envoyer les bons de commande](/fr/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order)**

Si votre Organisation **n'a pas** activé l'envoi automatique des bons de commande, vous devrez **Envoyer** manuellement vos bons de commande au fournisseur. Les bons de commande peuvent être consultés sous \[**Bons de commande**\] → \[**[Afficher tout](https://app.purchaseplus.com/purchase-orders)**\].

Cliquez sur le bouton fléché gris \[**Envoyer**\] dans la colonne Envoi pour l'envoyer au fournisseur.

![Flèche grise Envoyer le bon de commande](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving-3.avif)

Une flèche verte signifie que le bon de commande a déjà été marqué comme envoyé. Le numéro affiché ici indique le nombre d'e-mails ou d'autres événements d'envoi ayant été transmis au fournisseur.

![Bon de commande marqué comme envoyé avec flèche verte](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving-4.avif)

#### **À retenir**

-   Le bon de commande doit toujours être marqué comme **Envoyé**, même si « Envoyer une copie du bon de commande au fournisseur » a été désélectionné lors de la création de la Demande. Le marquer comme Envoyé dans PurchasePlus indique que la commande a été passée et qu'elle peut faire l'objet d'une réception et d'une facturation.  
    

### **[Réceptionner les marchandises](/fr/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order)**

Confirmez la réception des biens et services **associés aux bons de commande** à l'aide du bouton gris **\[Camion\]**.

![Bouton camion pour réceptionner les marchandises sur les bons de commande](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving-5.avif)

#### **À retenir**

-   Le suivi précis de la **Quantité** de marchandises reçues garantit que vous ne payez que ce qui a été effectivement reçu.