# Envoyer un bon de commande > Une fois qu'une demande d'achat a été entièrement approuvée, un bon de commande est généré pour chaque fournisseur inclus dans la demande, puis peut être envoyé à chacun. Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order.md # Envoyer un bon de commande Une fois qu'une [demande d'achat](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) a été entièrement [approuvée](/fr/docs/for-purchasers/approve-a-requisition), un [bon de commande](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) est généré pour chaque [fournisseur](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) inclus dans la demande, et peut ensuite être envoyé à chaque fournisseur. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur l'envoi des bons de commande. Accéder directement à : - [Statuts d'envoi](#send-statuses) - [Autorisations requises](#RequiredPermissions) - [Marquer une commande comme envoyée](#mark-one-as-sent) - [Marquer des bons de commande comme envoyés en masse](#MarkingPOsasSentinBulk) - [Consulter les événements d'envoi électronique](#ViewingSendEvents) - [Renvoyer un bon de commande](#ResendPOs) ### Statuts d'envoi - **'NON ENVOYÉ' :** Un bon de commande à l'état 'NON ENVOYÉ' a été créé à partir d'une demande d'achat approuvée, mais n'a pas encore été envoyé au fournisseur. Plusieurs bons de commande NON ENVOYÉS destinés au même fournisseur peuvent être [consolidés](/fr/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders), afin d'envoyer moins de bons de commande individuels au fournisseur. - **'ENVOYÉ'** : Un bon de commande à l'état ENVOYÉ a été marqué comme envoyé (manuellement ou automatiquement, selon les paramètres), et a donc pu ou non être transmis électroniquement au fournisseur. Lorsqu'il marque un bon de commande comme envoyé, un utilisateur peut décider de ne pas transmettre électroniquement le bon de commande au fournisseur. Cela peut être parce qu'il a déjà passé la commande par téléphone et ne souhaite pas créer de confusion chez le fournisseur en envoyant un bon de commande en double. Un bon de commande à l'état ENVOYÉ est prêt à être réceptionné et facturé. Vous pouvez créer un ou plusieurs [bons de réception](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) associés, et il peut être rapproché d'une [facture](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices).  ### Autorisations requises Pour envoyer un bon de commande (ou pour marquer un bon de commande comme envoyé), un utilisateur doit disposer de l'autorisation « Envoyer des bons de commande » activée. ### Marquer une commande comme envoyée 1\. Accédez à \[**Bons de commande non encore envoyés**\] depuis le \[**Tableau de bord d'accueil**\] : 2\. Vous arriverez sur le tableau Tous les bons de commande, et l'onglet \[**Non envoyés**\] sera présélectionné. Dans la colonne Envoyer du tableau, vous pouvez cliquer sur l'icône \[**Envoyer**\] sur le bon de commande que vous souhaitez marquer comme envoyé : 3\. Une fenêtre s'affiche, et vous pouvez ici décider si vous souhaitez également envoyer le bon de commande par voie électronique au fournisseur en cochant ou décochant l'option \[**Envoyer le bon de commande par voie électronique**\].  Cliquez sur \[**Envoyer**\] pour confirmer, et le bon de commande sera marqué comme envoyé : 4\. Le statut du bon de commande est maintenant passé de 'NON ENVOYÉ' à 'ENVOYÉ'. Si l'option \[**Envoyer le bon de commande par voie électronique**\] a été sélectionnée, l'événement d'envoi électronique peut maintenant être consulté : ### Marquer comme envoyé en masse 1\. Accédez à \[**Bons de commande**\] → \[**Tout afficher**\], et sélectionnez l'onglet **\[Non envoyés\]** : ![Afficher tous les bons de commande non envoyés](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-5.avif) 2\. Sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez marquer comme envoyés, ou sélectionnez tous les bons de commande du tableau : ![Sélection de plusieurs bons de commande](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-6.avif) 3\. Cliquez sur **\[Envoyer\]** puis confirmez l'action dans la boîte de dialogue. Les bons de commande sélectionnés seront tous marqués comme envoyés :** ![Envoi groupé de tous les bons de commande sélectionnés](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-7.avif) ** ### Consulter les événements d'envoi électronique Lorsqu'un bon de commande est envoyé électroniquement à un fournisseur, la destination vers laquelle il est envoyé est configurée spécifiquement pour ce fournisseur. La destination peut être une adresse e-mail ou une destination électronique telle qu'un point de terminaison API. Notre équipe PurchasePlus collabore avec les fournisseurs pour configurer correctement ces destinations. [_En savoir plus sur les destinations des fournisseurs._](/fr/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#SupplierDestinations) Pour afficher tous les bons de commande à l'état 'ENVOYÉ' : 1\. Accédez à \[**Bons de commande**\] → \[**Tout afficher**\] et sélectionnez l'onglet \[**Envoyés**\]. Dans la colonne Envoyer du tableau, vous remarquerez que le bouton Envoyer est soit vert soit orange, et qu'un décompte des événements d'envoi apparaît dans un badge sur le bouton. La logique de la couleur du bouton et du décompte du badge est expliquée ci-dessous : - \[**Vert avec 0**\] = Le bon de commande est marqué comme envoyé, et le bon de commande n'a pas été envoyé électroniquement au fournisseur. - \[**Vert avec 1 ou plus**\] = Le bon de commande est marqué comme envoyé, et le bon de commande a été envoyé électroniquement au fournisseur au moins une fois, et tous les événements d'envoi ont réussi. - \[**Jaune avec 1 ou plus**\] = Le bon de commande est marqué comme envoyé, et le bon de commande a été envoyé électroniquement au fournisseur au moins une fois, mais un ou plusieurs événements d'envoi ont échoué : 2\. Cliquez sur le bouton \[**Envoyer**\] d'un bon de commande pour afficher les informations relatives à chaque événement d'envoi électronique : ![Cliquez sur le bouton [Envoyer] d'un bon de commande pour afficher les informations relatives à chaque événement d'envoi électronique](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-9.avif)  ### Renvoyer un bon de commande Parfois, vous devrez renvoyer manuellement un bon de commande (c'est-à-dire créer un événement d'envoi électronique supplémentaire pour un bon de commande déjà marqué comme envoyé). Cela peut se produire si le fournisseur signale qu'il n'a pas reçu le bon de commande, ou si l'adresse e-mail du fournisseur était incorrecte. Suivez ces étapes pour renvoyer un bon de commande. 1. Recherchez le bon de commande dans PurchasePlus. ![Bon de commande à renvoyer](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-10.avif) 2. Cliquez sur la colonne **\[Événement d'envoi\]** : ![Colonne Événement d'envoi du bon de commande](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-11.avif) 3. Cliquez sur le ou les événements d'envoi précédents pour vérifier l'adresse e-mail à laquelle le bon de commande a été envoyé : ![Adresse e-mail de l'événement d'envoi précédent](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-12.avif) 4. Cliquez sur **\[Nouvel événement d'envoi\] : ![Nouvel événement d'envoi](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-13.avif)** 5. Sélectionnez l'une des destinations fournisseurs disponibles et cliquez sur **\[Envoyer\]**. Si nécessaire, vous pouvez [créer une nouvelle destination fournisseur pour ce fournisseur](/fr/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#CreateNewDestination), s'il s'agit d'un fournisseur autogéré appartenant à votre organisation. S'il s'agit d'un fournisseur inscrit, veuillez contacter votre fournisseur et lui demander de mettre à jour ses destinations. ![Sélectionner la destination du fournisseur et envoyer](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-14.avif) 6. Votre bon de commande a été renvoyé. Il est recommandé de faire un suivi auprès de votre fournisseur afin de vous assurer que le bon de commande a bien été reçu.