# FAQ

> Le total du relevé ne correspond pas à la somme des lignes. Que faire ? Le relevé est tout de même enregistré. Un indicateur d'écart de solde apparaît sur l'en-tête de la vue détaillée.

Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/statement-faqs

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# FAQ
**Le total du relevé ne correspond pas à la somme des lignes. Que faire ?** Le relevé est tout de même enregistré. Vous voyez un indicateur d'écart de solde sur l'en-tête de la vue détaillée. Rapprochez les lignes, puis décidez s'il faut marquer le relevé comme Rapproché malgré tout ou le laisser Ouvert jusqu'à correction.

  

**Un fournisseur a fait figurer une facture sur deux relevés différents. Lequel est le « bon » ?** Le système ne choisit pas. Les deux lignes portent le motif d'attention « doublon » et comportent un lien l'une vers l'autre. C'est à vous de décider laquelle conserver, rapprocher de force ou dissocier.

  

**Une facture est supprimée après que j'ai rapproché de force la ligne de relevé. Mon rapprochement est-il annulé ?** Non. Le lien vers la facture associée est supprimé et la ligne repasse à Non associée, mais l'indicateur force\_reconciled est conservé. La ligne reste Rapprochée (forcée). Si vous souhaitez réellement la repasser à Non associée, cliquez explicitement sur Effacer l'indicateur forcé.

  

**Puis-je supprimer un relevé importé par erreur ?** Pas en Phase 1. La suppression réversible (soft-delete) est reportée à la Phase 3. Pour le moment, corrigez via les modifications d'en-tête si possible, ou conservez le relevé importé par erreur (vous pouvez le marquer comme Rapproché sans traiter aucune ligne, ce qui laisse une trace d'audit).

  

**Pourquoi le relevé reste-t-il Ouvert même lorsque toutes les lignes sont vertes ?** C'est un comportement prévu. La clôture des relevés n'est pas automatique. Une confirmation humaine est toujours requise.

  

**Puis-je voir les relevés appartenant à mon organisation parente ?** Non. La visibilité ne s'applique que vers le bas. Vous voyez votre organisation ainsi que ses sous-organisations. Si vous devez rapprocher un relevé multi-organisations, connectez-vous au niveau de l'organisation parente.

  

**La référence sur le relevé ne correspond pas exactement à la facture. Sera-t-elle tout de même associée ?** Oui, dans la plupart des cas. Le système de mise en correspondance supprime les caractères non alphanumériques et passe les deux côtés en majuscules. Ainsi, INV-00123 correspond à inv/00123. Les préfixes et les zéros non significatifs sont conservés, donc INV-123 et INV-0123 sont traités à juste titre comme différents.

  

**Que faire si le numéro de facture du fournisseur a changé suite à une réémission ?** Il s'agit du cas classique de remplacement. Si une tâche de numérisation en double ou supprimée existe pour la même référence, la ligne affichera Attention avec remplacement, et vous pourrez cliquer sur Appliquer le remplacement pour mettre à jour la facture dans le système avec la version corrigée en un clic.