# Melihat Faktur

> PurchasePlus menawarkan teknologi Pemrosesan Faktur kepada Pembeli di jaringan kami, yang mencakup fungsionalitas yang menerima, menafsirkan, menandai (flag), atau merekonsiliasi [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/id/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/id/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# Melihat Faktur

PurchasePlus menawarkan teknologi [Pemrosesan Faktur](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) kepada Pembeli di jaringan kami, yang mencakup fungsionalitas yang menerima, menafsirkan, menandai (flag), atau merekonsiliasi faktur (dan nota kredit) yang dikirimkan oleh Pemasok mereka kepada mereka.

Manfaat utama dari modul ini adalah perangkat lunak kami dapat secara instan membandingkan a) apa yang telah ditagihkan pada faktur terhadap b) apa yang dipesan dan c) apa yang diterima, sehingga ketidaksesuaian dapat ditinjau oleh manusia, atau perangkat lunak akan secara otomatis 'merekonsiliasi' faktur yang sesuai demi pembayaran yang lebih cepat.

Memiliki data Faktur di PurchasePlus berarti Anda sebagai Pemasok dapat melihat informasi mengenai Status Faktur (misalnya apakah berstatus Menunggu Persetujuan karena satu atau beberapa Bendera (Flag) pada Faktur, atau apakah Telah Direkonsiliasi dan siap untuk dibayar pada siklus pembayaran berikutnya), serta meninggalkan komentar untuk Pembeli Anda jika diperlukan.

**Lompat ke:**

* [Semua faktur](#all-invoices)
* [Status faktur](#invoice-statuses)
* [Mengapa Faktur saya Menunggu Persetujuan?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [Meninggalkan komentar](#leave-a-comment)

***

### Semua faktur

Setiap Faktur yang telah:

a) dimasukkan ke dalam PurchasePlus, dan

b) diatribusikan ke Organisasi Pemasok Anda sebagai 'Pemasok',

..tersedia untuk Anda lihat di area **\[Invoices] → \[View All]**:

![All Supplier Invoices](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

Meskipun Nomor Faktur di PurchasePlus mungkin tidak cocok dengan Nomor Faktur Anda, mengklik **\[Invoice Number]** dari Faktur mana pun di tabel akan menampilkan informasi tambahan tentang Faktur tersebut.

![Supplier View of a Single Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **Panel Saldo Faktur**. Bagian ini memberi tahu kita apakah Total Faktur dan jumlah Baris Faktur sama.

b. **Panel Status.** Bagian ini memberi tahu kita [Status](#InvoiceStatuses) apa yang saat ini disandang Faktur tersebut.

c. **Tampilan Tab Faktur.** Tab-tab ini memungkinkan Anda berpindah antara tampilan Ringkasan (gambar di atas), Komentar apa pun yang ditinggalkan pada Faktur, Lampiran apa pun pada Faktur, dan jika Faktur berada dalam [Status Menunggu Persetujuan](#WhyIsMyInvoiceFlagged), Anda dapat melihat tab Flags untuk melihat Bendera Faktur.

d. **Baris Faktur.** Setiap baris memberi tahu kita beberapa informasi dasar tentang Produk yang Ditagihkan, Kuantitas, Harga Satuan, dan Total, serta beberapa informasi tambahan seperti apakah Baris Faktur telah 'dicocokkan' ke Baris pada Pesanan Pembelian oleh PurchasePlus (atau pengguna di Organisasi Pembeli Anda), apakah telah Ditandai sebagai Diterima, dan banyak lagi.

e. **Total.** Di bagian bawah tabel Baris Faktur terdapat Total, tempat Anda dapat melihat informasi seperti Total Faktur (belum termasuk pajak), jumlah total pajak, dan biaya pengiriman apa pun yang disertakan pada Faktur.

f. **Panel Info.** Mengklik **\[i]** akan menampilkan lebih banyak data tentang Faktur dalam konteks PurchasePlus, misalnya, Departemen tujuan pengodean Faktur, Pesanan Pembelian yang cocok, dan banyak lagi.

g. **PDF Faktur.** Klik tombol ini untuk melihat PDF yang telah diterima oleh PurchasePlus dan menjadi dasar dari Faktur yang Anda lihat di layar.

h. **Opsi Lainnya.** Di sini Anda dapat memilih untuk 'mencetak' Faktur, melihat Log Audit, dan banyak lagi.

i. **Tampilan Lanjutan.** Di sini Anda dapat melihat informasi lebih lanjut tentang cara setiap baris pada Faktur telah diberi kode, dibagi (split), dan banyak lagi.

j. **Informasi Baris Faktur.** Di sini Anda dapat menelusuri informasi terperinci terkait Baris Faktur ini. Ini dapat berguna untuk memahami status Terhubung (Linked) dan Diterima (Received) dari Baris tersebut, serta memahami varians apa pun antara harga Faktur dan harga Pesanan Pembelian.

### Status faktur

Semua Faktur di PurchasePlus berada dalam salah satu Status berikut:

![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Open**: Faktur Open telah dibuat, tetapi belum Direkonsiliasi (Reconciled). Bergantung pada preferensi Pembeli Anda, Faktur Open mungkin perlu dicocokkan dengan Pesanan Pembelian, atau memiliki Nota Penerimaan Barang yang dibuat terhadap Pesanan Pembelian yang Cocok. Pembeli dapat terus mengerjakan Faktur Open, dan Penyetuju Faktur dapat menyelesaikan Bendera apa pun yang muncul. Jika tidak ada Bendera yang dimunculkan pada Faktur, mereka dapat menandainya secara manual sebagai Direkonsiliasi, atau perangkat lunak kami akan melakukannya untuk mereka.
* **Awaiting Approval**: Faktur memiliki satu atau beberapa [Bendera Faktur](#WhyIsMyInvoiceFlagged) yang dimunculkan terhadapnya, dan persetujuan sekarang diperlukan oleh Penyetuju yang ditunjuk di Organisasi mereka. Setelah persetujuan diberikan, status Faktur akan dilanjutkan ke status Direkonsiliasi (Reconciled).
* **Reconciled**: Faktur yang Direkonsiliasi telah lolos semua pemeriksaan yang diwajibkan oleh Pembeli Anda dan kini memenuhi syarat untuk diekspor ke platform akuntansi eksternal Organisasi mereka.
* **Parked**: Faktur yang Diparkir telah diparkir oleh pengguna di Organisasi Pembeli Anda karena mungkin memerlukan pertimbangan atau diskusi lebih lanjut.
* **Cancelled**: Faktur yang Dibatalkan telah Dibatalkan oleh pengguna di Organisasi Pembeli Anda dan tidak lagi digunakan.
* **Export Ready atau Exported:** Faktur telah ditandai sebagai Direkonsiliasi oleh Pembeli Anda dan siap diekspor (atau telah Diekspor) ke sistem Akuntansi mereka untuk pembayaran.

### Awaiting approval

PurchasePlus terus menganalisis semua Faktur dan Nota Kredit dalam status 'Open' dan 'Awaiting Approval', serta memunculkan Bendera Tingkat Header atau Tingkat Baris pada dokumen, sesuai dengan pengaturan yang dipilih oleh Pembeli.

'Bendera' (Flag) adalah kekhawatiran/isu yang dimunculkan pada Faktur atau Nota Kredit, untuk menarik perhatian pada masalah apa pun pada dokumen yang memerlukan peninjauan sebelum Disetujui oleh pengguna yang ditunjuk di Organisasi Pembeli Anda. Bendera memastikan bahwa hanya Faktur dan Nota Kredit yang memenuhi kriteria khusus Organisasi mereka yang dapat berlanjut ke status Direkonsiliasi di PurchasePlus, tanpa intervensi manual.

Jika sebuah Faktur berstatus Menunggu Persetujuan (Awaiting Approval), itu berarti terdapat satu atau beberapa Bendera yang diterapkan pada Faktur tersebut. Anda dapat melihat tab **\[Flags]** pada Faktur yang Menunggu Persetujuan untuk memahami masing-masing Bendera yang menyebabkan Faktur berada dalam Status tersebut:

![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

Silakan kunjungi [tautan ini](/id/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) untuk informasi lebih lanjut mengenai masing-masing Bendera yang dapat diterapkan pada Faktur atau Nota Kredit, tetapi harap diperhatikan bahwa artikel tersebut adalah artikel **Pembeli** (yaitu ditulis untuk Pembeli).

Terakhir, sebagai Pemasok, Anda hampir tidak akan pernah dapat menyelesaikan Bendera dengan tindakan Anda di PurchasePlus. Namun, Anda dapat menggunakan fitur Komentar pada Faktur jika Anda ingin berkomunikasi dengan Pembeli di platform PurchasePlus, dan menyimpan semua informasi mengenai Faktur di tempat yang sama.

### Meninggalkan komentar

**Langkah 1**: Navigasikan ke **\[Invoices] → \[View All]** di Bilah Navigasi Samping:
![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**Langkah 2:** Temukan Faktur yang Anda cari, dan klik **\[Invoice Number]** pada tabel:
![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**Langkah 3:** Navigasikan ke tab **\[Comments]** pada Faktur:

![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**Langkah 4:** Masukkan komentar Anda, pastikan untuk mencentang kotak **\[External Comment]**, lalu tekan Enter untuk memposting komentar agar dapat ditinjau oleh Pembeli Anda:

![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

\*\*\*

Untuk pertanyaan tambahan atau bantuan, silakan hubungi [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)