# Collegare o scollegare righe

> In base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione in PurchasePlus, quando una fattura viene associata a un ordine di acquisto, tutte le righe della fattura vengono

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# Collegare o scollegare righe
In base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione in PurchasePlus, quando una [Fattura](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) viene associata a un [Ordine di acquisto](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), tutte le righe della fattura vengono confrontate con tutte le righe dell'ordine di acquisto e, laddove due righe corrispondano, vengono collegate tra loro.

PurchasePlus confronta quindi i dettagli a livello di riga della riga della fattura con i dettagli a livello di riga della riga dell'ordine di acquisto collegata, per aiutarti a decidere se la differenza tra la quantità e il prezzo unitario della riga della fattura e la quantità e il prezzo unitario della riga dell'ordine di acquisto collegata sia problematica o accettabile, in base alle [impostazioni di contrassegni e soglie](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) della tua organizzazione.

In definitiva, PurchasePlus ti aiuta a stabilire se i dettagli della riga della fattura corrispondono a quanto ordinato e a quanto ricevuto. 

Vai a:

-   [Perché le righe non sono collegate](#why-lines-are-unlinked)
-   [Collegare manualmente](#link-manually)
-   [Collegare le righe](#link-lines)
-   [Scollegare una riga](#unlink-a-line)
-   [Cosa succede se non collego le righe?](#WhatHappensIfIDontLinkLines)

### Perché le righe non sono collegate

Le voci di riga della fattura possono trovarsi in uno stato non collegato per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

-   Un ordine di acquisto non è stato associato alla fattura.
-   L'ordine di acquisto associato non è stato collegato alla fattura oppure è stato collegato dopo la creazione della fattura in PurchasePlus.
-   Il prodotto della riga della fattura non è identico o sufficientemente simile a un [Prodotto](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-products) presente nell'ordine di acquisto.

### Collegare manualmente

Per i motivi sopra indicati, possono verificarsi casi in cui sia necessario collegare manualmente una riga della fattura a una riga dell'ordine di acquisto. Quando colleghi manualmente le righe, in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione, PurchasePlus:

-   Confronta il prezzo unitario della riga della fattura con il prezzo unitario della riga dell'ordine di acquisto e contrassegna la riga della fattura se è presente uno scostamento inaccettabile.
    
-   Confronta la quantità della riga della fattura con la quantità della riga dell'ordine di acquisto e contrassegna la riga della fattura se la quantità della riga della fattura è superiore alla quantità della riga dell'ordine di acquisto.
-   Confronta la quantità della riga della fattura con la quantità ricevuta della riga dell'ordine di acquisto (derivata dalle bolle di entrata merci appartenenti all'ordine di acquisto) e contrassegna la riga della fattura se la quantità della riga della fattura è superiore alla quantità ricevuta.

### Collegare le righe

1\. Nella scheda Riepilogo prodotti della fattura, trova la riga della fattura che desideri collegare manualmente a una riga dell'ordine di acquisto. Fai clic sull'icona grigia \[**Collega**\] sulla riga della fattura

![Select link icon to link line item](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-1.avif)

2\. Visualizza la 'Riga fattura selezionata' e confrontala con le 'Righe ordine di acquisto disponibili'. Se è disponibile una corrispondenza logica, seleziona la casella di controllo \[**Collega**\] e fai clic su \[**Applica collegamento**\].

La riga della fattura sarà ora collegata alla riga dell'ordine di acquisto.

![Select line match](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-2.avif)

### Scollegare una riga

1\. Nella scheda Riepilogo prodotti della fattura, trova la riga della fattura che desideri scollegare da una riga dell'ordine di acquisto. Fai clic sull'icona blu \[**Collega**\] sulla riga della fattura

2\. Nella finestra che appare, fai clic sull'opzione \[**Scollega riga**\] e la riga della fattura verrà scollegata dalla riga dell'ordine di acquisto. 

![Click Unlink Line, to remove link](/images/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines-3.avif)

### Se si salta il collegamento

Potrebbero verificarsi casi in cui non è possibile collegare ogni riga. Se sulla fattura sono presenti righe di fattura non collegate, la fattura può comunque essere approvata dai tuoi approvatori operativi e finanziari e avanzare allo stato 'Riconciliato'.