# Contrassegna come pronto per l'esportazione

> La tua organizzazione potrebbe essere configurata per esportare fatture e note di credito singolarmente (chiamato "Tipo A") o come parte di un file di esportazione batch (chiamato

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# Contrassegna come pronto per l'esportazione
La tua organizzazione potrebbe essere configurata per esportare fatture e note di credito singolarmente (chiamato "Tipo A") oppure come parte di un file di esportazione batch (chiamato "Tipo B").

In questo articolo spiegheremo lo scenario di **Tipo B**, in cui le fatture e le note di credito vengono prima contrassegnate come "Pronte per l'esportazione" e poi [incluse in un file di esportazione batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) generato in modo asincrono nel momento più opportuno. Se la tua organizzazione esporta fatture e note di credito singolarmente (Tipo A), consulta il nostro articolo [Esportare una fattura o una nota di credito](/it/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). 

Le organizzazioni di Tipo B hanno la possibilità di aggiungere singole fatture (ovvero "una alla volta") oppure di aggiungere più fatture con un'unica operazione, utilizzando la funzione cumulativa \[**Contrassegna come pronto per l'esportazione**\].

Vai a:

-   [Contrassegnare una fattura o una nota di credito come pronta per l'esportazione](#MarkAnInvoiceAsExportReady)
-   [Contrassegnare le fatture come pronte per l'esportazione in blocco](#MarkInvoicesAsExportReadyInBulk)

### Contrassegnare una fattura o una nota di credito come pronta per l'esportazione

1\. Seleziona \[**Fatture**\] o \[**Note di credito**\] → \[**Visualizza tutto**\] dalla barra di navigazione laterale.

2\. Seleziona la scheda \[**Riconciliate**\]. Solo i documenti nello stato "RICONCILIATO" possono essere contrassegnati come pronti per l'esportazione. Una fattura o nota di credito riconciliata ha superato tutti i controlli dei flag oppure ha ottenuto l'approvazione nonostante la presenza di flag.

3\. Usa \[**Cerca**\] per trovare la fattura o la nota di credito che desideri contrassegnare come pronta per l'esportazione.

4\. Fai clic sul \[**Numero fattura o nota di credito**\] per aprire la fattura.

![Find Reconciled Invoice](/images/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready-1.avif)

5\. Fai clic sul pulsante di azione \[**Contrassegna come pronto per l'esportazione**\] nell'intestazione del documento. Per visualizzare il pulsante nell'intestazione è necessaria un'autorizzazione specifica. 

![Mark Invoice as Export Ready](/images/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready-2.avif)

La fattura o la nota di credito si trova ora nello stato "PRONTO PER L'ESPORTAZIONE" ed è disponibile nel Centro esportazioni per essere inclusa in un prossimo file di esportazione. Una volta esportato con successo il documento sulla piattaforma contabile esterna, lo stato della fattura o della nota di credito verrà aggiornato a Esportato. Non è possibile apportare modifiche al documento mentre si trova nello stato Pronto per l'esportazione. 

![Invoice is Export Ready](/images/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready-3.avif)

6\. Se necessario, puoi ripristinare la fattura o la nota di credito allo stato Riconciliato, quindi riaprire il documento per apportarvi modifiche. Seleziona \[**Altro menu**\] → \[**Ripristina a riconciliato**\] nell'area dell'intestazione.

![Revert Invoice to Reconciled](/images/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready-4.avif)

7\. Dopo aver contrassegnato tutte le fatture e le note di credito richieste come pronte per l'esportazione, puoi [creare un file di esportazione batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file).

### Contrassegnare le fatture o le note di credito come pronte per l'esportazione in blocco

La funzionalità per l'azione cumulativa **\[Contrassegna come pronto per l'esportazione\]** è un ottimo modo per aggiornare rapidamente lo stato di **un massimo di 60 fatture o note di credito** da Riconciliato a Pronto per l'esportazione, seguendo questi passaggi:

1\. Seleziona \[**Fatture**\] o \[**Note di credito**\] → \[**Visualizza tutto**\] dalla barra di navigazione laterale.

2\. Seleziona la scheda \[**Riconciliate**\]. Solo i documenti nello stato "RICONCILIATO" possono essere contrassegnati come pronti per l'esportazione. Una fattura o nota di credito riconciliata ha superato tutti i controlli dei flag oppure ha ottenuto l'approvazione nonostante la presenza di flag.

3\. Seleziona più documenti utilizzando la casella di controllo a sinistra del numero della fattura o della nota di credito nella tabella.

4\. Fai clic su **\[Contrassegna come pronto per l'esportazione\]** nella parte superiore della tabella, sopra la colonna Numero fattura o nota di credito.

5\. Fai clic su **\[Contrassegna come pronto per l'esportazione\]** nella schermata di conferma per completare l'operazione. Promemoria: questa operazione è limitata a un massimo di 60 fatture o note di credito per singola azione.

![Mark as Export Ready in bulk](/images/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready-5.avif)

6\. Dopo aver contrassegnato tutte le fatture o le note di credito richieste come pronte per l'esportazione, puoi [creare un file di esportazione batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file).