# Abbinare un Ordine d'acquisto

> Quando una Fattura viene creata tramite il metodo Fattura senza carta, PurchasePlus abbina automaticamente un Ordine d'acquisto alla Fattura se trova una corrispondenza logica

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice.md

# Abbinare un Ordine d'acquisto
Quando una Fattura viene creata tramite il metodo [Fattura senza carta](/it/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), PurchasePlus abbina automaticamente un [Ordine d'acquisto](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) alla Fattura, se trova una corrispondenza logica. Gli Ordini d'acquisto e le Fatture possono essere abbinati solo se entrambi i documenti provengono dallo stesso Fornitore.

Potrebbe essere necessario abbinare manualmente un Ordine d'acquisto a una [Fattura](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) perché il [Fornitore](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) non ha inserito il numero dell'Ordine d'acquisto nella Fattura al momento dell'invio tramite PurchasePlus. Se la Fattura è stata creata manualmente, anche l'Ordine d'acquisto deve essere abbinato manualmente.

Ci sono due modi per abbinare un Ordine d'acquisto a una Fattura, ed entrambi sono illustrati in questo articolo qui sotto.

Innanzitutto, è importante notare che **in PurchasePlus gli utenti possono abbinare un solo Ordine d'acquisto a una Fattura** (sebbene sia possibile abbinare più Fatture a un Ordine d'acquisto). Questa struttura del sistema ci consente di offrire altri vantaggi altrimenti impossibili (o estremamente difficili) da realizzare, ad esempio la riconciliazione a tre vie automatica tra Ordini d'acquisto, Fatture e Buoni di entrata merci.

**Vai a:**

-   [Dalla fattura](#from-the-invoice)
-   [Dall'ordine d'acquisto](#from-the-purchase-order)
-   [Separare un Ordine d'acquisto da una Fattura](#UnmatchPOfromInvoice)
-   [Abbinare un ODA di un fornitore diverso](#match-a-po-from-a-different-supplier)

### Dalla fattura

**Passaggio 1:** Seleziona \[**Ordini d'acquisto**\] → \[**Visualizza tutti**\] e individua l'Ordine d'acquisto che desideri abbinare a una Fattura.

**Passaggio 2:** Seleziona il pulsante \[**Abbina**\] nella colonna Fatture. Se vedi un numero al posto dell'icona Abbina, significa che una Fattura è già stata abbinata all'Ordine d'acquisto. È possibile abbinare più Fatture a un singolo Ordine d'acquisto:

![Abbina un Ordine d'acquisto a una Fattura](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-1.avif)

**Passaggio 3:** Si aprirà una finestra con l'elenco di tutte le Fatture disponibili che potresti abbinare all'Ordine d'acquisto. Questo elenco è prefiltrato in base al Fornitore dell'Ordine d'acquisto, ma puoi rimuovere questo filtro se necessario. Seleziona la casella di controllo \[**Abbina**\] sulla Fattura che desideri abbinare, quindi fai clic su \[**Applica abbinamento**\]:

![Applica abbinamento a una Fattura da un Ordine d'acquisto](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-2.avif)

**Passaggio 4:** In alternativa, puoi eseguire i passaggi precedenti direttamente all'interno dell'Ordine d'acquisto. Fai clic sul pulsante **\[Abbina**\] nell'intestazione della Fattura oppure sul pulsante \[**Abbina fatture**\] nella barra delle azioni rapide:

![Abbina fatture su un Ordine d'acquisto](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-3.avif)

### Dall'ordine d'acquisto

**Passaggio 1:** Seleziona \[**Fatture**\] → \[**Visualizza tutti**\] e individua la Fattura che desideri abbinare a un Ordine d'acquisto.

**Passaggio 2:** Seleziona il pulsante \[**Abbina**\] nella colonna Ordine d'acquisto. Se nella colonna compare già un numero di Ordine d'acquisto, significa che un Ordine d'acquisto è già stato abbinato alla Fattura. È possibile abbinare un solo Ordine d'acquisto a una Fattura:

![Pulsante Abbina nella colonna Ordine d'acquisto](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-4.avif)

**Passaggio 3:** Si aprirà una finestra con l'elenco di tutti gli Ordini d'acquisto disponibili che potresti abbinare alla Fattura, oltre a una colonna che mostra il numero di Fatture già abbinate all'ODA:  
![Applica abbinamento a un Ordine d'acquisto da una Fattura](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-5.avif)  
Seleziona la casella di controllo \[**Abbina**\] accanto all'Ordine d'acquisto che desideri abbinare, quindi fai clic su \[**Applica abbinamento**\].

**Passaggio 4:** In alternativa, puoi eseguire i passaggi precedenti direttamente all'interno della Fattura. Fai clic sul pulsante \[**Trova e abbina**\] nella barra delle azioni rapide:![Trova e abbina Ordine d'acquisto su una Fattura](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-6.avif)

  

### Separare un Ordine d'acquisto da una Fattura

Se ti accorgi che un Ordine d'acquisto è stato abbinato erroneamente a una Fattura, puoi rimuovere l'Ordine d'acquisto dalla Fattura. Questa operazione viene definita 'Separazione' (Unmatch).

Consulta [questo articolo per maggiori dettagli su come separare un Ordine d'acquisto da una Fattura.](/it/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Abbinare un ODA di un fornitore diverso

Gli Ordini d'acquisto e le Fatture possono essere abbinati solo se provengono dallo stesso Fornitore (così come compare in PurchasePlus).

Questo può creare confusione, soprattutto se entrambi i documenti sembrano provenire da Fornitori quasi identici e descrivono la stessa transazione, poiché in questo scenario l'abbinamento non sarà disponibile.

Per risolvere il problema, segui questi passaggi:

1: **\[Annulla\]** l'Ordine d'acquisto:

![Annulla Ordine d'acquisto](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-7.avif)

2: [Crea una nuova Richiesta d'acquisto 'Fornitore singolo'](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier), assicurandoti di ordinare dallo stesso account Fornitore della Fattura. Assicurati che l'opzione **\[Invia al fornitore\]** sia deselezionata:

![Crea una RDA non destinata all'evasione](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-8.avif)

3\. Scrivi una nota come 'Non evadere questo ordine' nella sezione dei commenti:

![Commento carrello RDA](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-9.avif)

4\. Una volta approvata la Richiesta d'acquisto (diventando così un Ordine d'acquisto), potrai abbinare l'Ordine d'acquisto alla Fattura. Puoi anche scegliere di lasciare un commento su entrambi i documenti, specificando che sono collegati tra loro.