# Fatture e Note di Credito

> Le fatture inviate all'indirizzo email di fatturazione Paperless di PurchasePlus vengono scansionate e aggiunte automaticamente alla piattaforma.

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

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# Fatture e Note di Credito
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-   [Fatture e note di credito paperless](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Rivedi Fatture e Note di Credito segnalate](#review)
-   [Approva Fattura o Nota di Credito segnalata](#approve)

  
  

### Fatture e note di credito paperless

Le fatture inviate al tuo [Indirizzo email di fatturazione Paperless](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) di PurchasePlus vengono scansionate e aggiunte automaticamente alla piattaforma.

PurchasePlus proverà a [riconciliare automaticamente la Fattura con il relativo Ordine di Acquisto](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) e con la Nota di Ricezione Merci. Il sistema confronta poi le singole voci. Se tutto corrisponde, la Fattura viene automaticamente Riconciliata utilizzando il Reparto e il Codice Conto dell'Ordine di Acquisto a cui è associata.

  

**Ricorda**

-   Le fatture che superano l'abbinamento automatico si riconciliano automaticamente, poiché la spesa è stata approvata nella fase di Richiesta di Acquisto.
-   Una Fattura potrebbe dover essere suddivisa tra più Reparti e Codici Conto; questa operazione può essere eseguita nella modalità \[**[Visualizzazione Avanzata](/it/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Rivedi Fatture e Note di Credito segnalate](/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Se la Fattura non soddisfa le Soglie e le impostazioni dei Flag Fattura, verrà segnalata per la revisione. Queste possono essere visualizzate in \[**Fatture**\] **-->** \[**[In attesa della mia approvazione](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Pagina Fatture in attesa della mia approvazione](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

È buona norma associare le Fatture a un Ordine di Acquisto, se applicabile. [Associa a un Ordine di Acquisto esistente](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) o, se opportuno, crea una [Richiesta di Acquisto retroattiva](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) se non ne esiste già una. [Qui puoi trovare le migliori pratiche per la revisione di Fatture e Note di Credito segnalate](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Ricorda**

-   Alcune Fatture non avranno mai un Ordine di Acquisto o una Nota di Ricezione Merci (es. bollette energetiche).
-   Se stai creando una Richiesta di Acquisto retroattiva da associare a una Fattura, assicurati di **deselezionare** \[**Invia al fornitore**\].

  

### **[Approva Fatture e Note di Credito segnalate](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Una volta verificato che gli eventuali problemi con una Fattura o una Nota di Credito sono stati risolti, puoi [Approvare il documento](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Le regole di Approvazione delle Fatture Segnalate si basano sull'importo Totale della Fattura e sul Reparto.

![Approva Fattura o Nota di Credito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Ricorda**

-   In caso di problemi con il prezzo unitario fatturato o la Quantità dell'articolo, contatta il fornitore per richiedere una nuova Fattura.
-   I numeri di fattura devono essere univoci, altrimenti verranno rifiutati dal sistema.