# Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura

> Gli Ordini d'Acquisto vengono "abbinati" alle Fatture durante la riconciliazione delle fatture. Questo consente al nostro software (o a un operatore) di verificare che quanto

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# Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura
Gli [Ordini d'Acquisto](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) vengono "abbinati" alle [Fatture](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) come parte del processo di Riconciliazione delle Fatture. Ciò consente al nostro software (o a un revisore umano) di verificare che quanto fatturato dal Fornitore corrisponda effettivamente a quanto ordinato.

Occasionalmente, potrebbe essere necessario "separare" (annullare l'abbinamento di) una Fattura da un Ordine d'Acquisto, nel caso in cui una Fattura debba essere riemessa o sia stato effettuato un abbinamento errato. Questo articolo spiega la procedura per separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura.

Vai a:

-   [Prerequisiti](#prerequisites)
-   [Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Prerequisiti

Ci sono tre prerequisiti che devono essere soddisfatti prima che un Ordine d'Acquisto possa essere separato da una Fattura:

1.  L'utente deve aver effettuato l'accesso a PurchasePlus. Questa funzionalità non è disponibile in Legacy PurchasePlus.
2.  La Fattura deve essere nello stato Aperta o In attesa di approvazione.
3.  Tutte le righe collegate nella Fattura devono essere prima scollegate. Consulta la guida di seguito per maggiori dettagli.

### Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura

**Passaggio 1:** Vai su **\[Fatture\] → \[Visualizza tutte\]** e cerca la Fattura in questione. Fai clic sul Numero di Fattura per visualizzare i dettagli:

![Separa OdA da Fattura](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **Passaggio 2:** Tutte le righe collegate devono essere scollegate. Fai clic su **\[Collegato\]**:

![Riga della fattura con il badge Collegato](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**Passaggio 3:** Quindi fai clic su **\[Scollega riga\]**. Ripeti i passaggi 2 e 3 per ogni riga collegata:

![Azione Scollega riga](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**Passaggio 4:** Una volta rimossi tutti i collegamenti delle righe, fai clic sulla scheda **\[Ordine d'Acquisto\]** della Fattura:

![Scheda Ordine d'Acquisto su una Fattura](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**Passaggio 5**: Fai clic sul menu **\[Altro\]**, quindi fai clic su **\[Rimuovi abbinamento\]**. Se i [Prerequisiti](#Prerequisites) non sono soddisfatti, l'azione non andrà a buon fine.

![Rimuovi abbinamento nel menu Altro](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**Passaggio 6:** Conferma l'azione facendo clic su **\[Rimuovi abbinamento\]**:

![Conferma Rimuovi abbinamento](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**Passaggio 7:** L'Ordine d'Acquisto è stato separato dalla Fattura ed è ora possibile abbinare un nuovo Ordine d'Acquisto alla Fattura.  
  
Se necessario, [leggi questo articolo per informazioni su come abbinare un nuovo Ordine d'Acquisto a una Fattura](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice).