# Stati dell'estratto conto

> Una riga dell'estratto conto può avere uno dei quattro stati. Lo stato deriva dalle fatture abbinate e dal flag di riconciliazione forzata e si aggiorna automaticamente quando le

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# Stati dell'estratto conto
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-   [Stati delle righe](#line)
-   [Motivi di attenzione](#atten)
-   [Gestione delle eccezioni](#work)
-   [Forza riconciliazione](#force)
    -   [Come forzare la riconciliazione](#how)

### **Stati delle righe**

Una riga dell'estratto conto può avere uno dei quattro stati. Lo stato deriva dalle fatture abbinate e dal flag di riconciliazione forzata e si aggiorna automaticamente quando le fatture sottostanti cambiano.

-   **Non abbinata:** non è stata trovata alcuna fattura corrispondente. Potrebbe comunque corrispondere a una fattura futura; puoi anche collegarne una manualmente o forzare la riconciliazione.

-   **In sospeso:** è stata abbinata una fattura, i totali concordano, ma la fattura non è ancora definitiva (è ancora Aperta, Approvata o Esportata). Passerà automaticamente a Riconciliata quando la fattura sarà Pagata o Elaborata.

-   **Attenzione:** è stata abbinata una fattura ed è definitiva, ma è presente almeno un motivo di Attenzione. È necessario esaminarla.

-   **Riconciliata:** abbinata, definitiva, totali entro la tolleranza e nessun motivo di Attenzione. Oppure, la riga è stata riconciliata forzatamente.

  

### **Motivi di attenzione**

Quando una riga è in stato di Attenzione, presenta uno o più motivi. Una riga può presentare più motivi contemporaneamente e vengono tutti mostrati.

-   **Scostamento:** l'importo sull'estratto conto e il totale della fattura differiscono per un valore superiore alla soglia di tolleranza.
-   **Fornitore errato:** la fattura abbinata appartiene a un fornitore diverso rispetto a quello dell'estratto conto.
-   **Duplicato:** la fattura abbinata è collegata anche a una riga di un altro estratto conto.
-   **Annullata:** la fattura o la Nota di credito è stata annullata

  

**Nota**: la tolleranza è la regola per accettare automaticamente piccoli scostamenti. Utilizza la stessa configurazione di soglia già prevista per Fatture e Note di credito.

### **Gestione delle eccezioni**

#### **Una riga è Non abbinata**

Se hai una riga non abbinata nel tuo estratto conto puoi:

-   **Attendere**: se la fattura non è stata ancora ricevuta, lascia la riga come Non abbinata. Le nuove fatture in arrivo in PurchasePlus verranno rilevate la prossima volta che aprirai la visualizzazione dettagliata o farai clic su **Esegui abbinamento**.  
      
    
-   **Cercare e collegare**: apri la finestra di ricerca manuale per trovare e collegare direttamente la fattura (vedi sotto).  
      
    
-   **Forzare la riconciliazione**: se sai che la riga non avrà mai una fattura corrispondente (ad esempio, un pagamento in contanti, una liquidazione esterna alla piattaforma o un addebito una tantum), forzane la riconciliazione indicando un motivo.

  

### **Forza riconciliazione**

La riconciliazione forzata è la forzatura a livello di riga. La riga viene visualizzata come **Riconciliata** con un indicatore "Forzata".

Puoi forzare la riconciliazione di qualsiasi riga non riconciliata: Non abbinata, In sospeso o Attenzione.

Utilizzala quando:

-   Una riga Non abbinata non avrà mai una fattura corrispondente (liquidazione esterna alla piattaforma, saldo precedente, voce non riconciliabile).
-   Una riga In sospeso deve essere chiusa senza attendere che la fattura raggiunga lo stato finale.
-   Una riga in stato di Attenzione presenta un motivo che hai esaminato e accettato (scostamento, fattura annullata, ecc.).

  

#### **Come forzare la riconciliazione**

a. Fai clic sullo Stato dell'estratto conto

b. Fai clic su \[**Forza riconciliazione**.\]![Forza riconciliazione su un estratto conto](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)