# Visualizza le fatture

> PurchasePlus offre la tecnologia di elaborazione delle fatture agli Acquirenti della nostra rete, che include funzionalità per ricevere, interpretare, contrassegnare o riconciliare [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# Visualizza le fatture

PurchasePlus offre la tecnologia di [elaborazione delle fatture](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) agli Acquirenti della nostra rete, che include funzionalità per ricevere, interpretare, contrassegnare o riconciliare le fatture (e le note di credito) inviate loro dai rispettivi Fornitori.

Il vantaggio principale di questo modulo è che il nostro software può confrontare istantaneamente a) ciò che è stato fatturato rispetto a b) ciò che è stato ordinato e c) ciò che è stato ricevuto, in modo tale che le discrepanze possano essere esaminate da una persona, oppure il software procederà a 'riconciliare' automaticamente le fatture conformi per un pagamento più rapido.

Avere i dati della fattura all'interno di PurchasePlus consente a te, in qualità di Fornitore, di visualizzare le informazioni relative allo stato della fattura (ovvero, se è in attesa di approvazione a causa di uno o più flag sulla fattura, o se è riconciliata e pronta per il pagamento nel ciclo di pagamento successivo), nonché di lasciare un commento per i tuoi Acquirenti, se necessario.

**Vai a:**

* [Tutte le fatture](#all-invoices)
* [Stati della fattura](#invoice-statuses)
* [Perché la mia fattura è in attesa di approvazione?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [Lascia un commento](#leave-a-comment)

***

### Tutte le fatture

Qualsiasi fattura che sia stata:

a) inserita in PurchasePlus, e

b) attribuita alla tua organizzazione fornitrice come 'Fornitore',

..è disponibile per la visualizzazione nell'area **\[Fatture\] → \[Visualizza tutto\]**:

![All Supplier Invoices](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

Sebbene il numero di fattura in PurchasePlus possa non corrispondere al tuo numero di fattura, facendo clic sul **\[Numero fattura\]** di qualsiasi fattura nella tabella verranno mostrate informazioni aggiuntive su tale documento.

![Supplier View of a Single Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **Pannello saldo fattura**. Questa sezione indica se il totale della fattura e la somma delle righe della fattura corrispondono.

b. **Pannello di stato.** Questa sezione indica in quale [Stato](#InvoiceStatuses) si trova attualmente la fattura.

c. **Schede di visualizzazione della fattura.** Queste schede consentono di passare dalla visualizzazione di riepilogo (illustrata sopra), ai commenti lasciati sulla fattura, agli allegati presenti sulla fattura, e, se la fattura si trova nello stato [In attesa di approvazione](#WhyIsMyInvoiceFlagged), è possibile visualizzare la scheda Flag per esaminare i flag della fattura.

d. **Righe della fattura.** Ciascuna riga fornisce alcune informazioni di base sul prodotto fatturato, quantità, prezzo unitario e totale, ma anche alcune informazioni aggiuntive come ad esempio se la riga della fattura è stata abbinata o meno a una riga di un ordine d'acquisto da PurchasePlus (o da un utente dell'organizzazione del tuo Acquirente), se è stata contrassegnata come ricevuta e altro ancora.

e. **Totali.** Nella parte inferiore della tabella delle righe della fattura si trovano i totali, dove è possibile visualizzare informazioni quali il totale della fattura (imposte escluse), l'importo totale delle imposte ed eventuali spese di consegna incluse nella fattura.

f. **Il pannello informazioni.** Facendo clic su **\[i\]** verranno mostrati ancora più dati sulla fattura nel contesto di PurchasePlus, ad esempio il reparto a cui è stata imputata la fattura, l'ordine d'acquisto abbinato e altro ancora.

g. **Il PDF della fattura.** Fai clic su questo pulsante per visualizzare il PDF che è stato ricevuto da PurchasePlus e che costituisce la base della fattura visualizzata sullo schermo.

h. **Altre opzioni.** Qui puoi scegliere di 'stampare' la fattura, visualizzare il registro di controllo (Audit Log) e altro ancora.

i. **Visualizzazione avanzata.** Qui puoi visualizzare maggiori informazioni sul modo in cui ciascuna riga della fattura è stata codificata, suddivisa e altro ancora.

j. **Informazioni sulla riga della fattura.** Qui puoi consultare informazioni dettagliate relative a questa riga della fattura. Questo può essere utile per comprendere lo stato di collegamento e di ricezione della riga, oltre a comprendere eventuali scostamenti tra il prezzo della fattura e il prezzo dell'ordine d'acquisto.

### Stati della fattura

Tutte le fatture in PurchasePlus si trovano in uno dei seguenti stati:

![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Aperta (Open)**: una fattura aperta è stata creata, ma deve ancora essere riconciliata. A seconda delle preferenze del tuo Acquirente, una fattura aperta potrebbe dover essere abbinata a un ordine d'acquisto oppure richiedere la creazione di buoni di ricezione merci a fronte dell'ordine d'acquisto abbinato. Gli Acquirenti possono continuare a lavorare su una fattura aperta e gli approvatori delle fatture possono risolvere eventuali flag sollevati. Se non sono presenti flag sollevati sulla fattura, possono contrassegnarla manualmente come riconciliata, altrimenti il nostro software lo farà per loro.
* **In attesa di approvazione (Awaiting Approval)**: la fattura presenta uno o più [flag della fattura](#WhyIsMyInvoiceFlagged) e ora è richiesta l'approvazione da parte degli approvatori designati presso la loro organizzazione. Una volta concesse le approvazioni, la fattura passerà allo stato di riconciliata.
* **Riconciliata (Reconciled)**: una fattura riconciliata ha superato tutti i controlli richiesti dal tuo Acquirente ed è ora idonea per l'esportazione verso la piattaforma contabile esterna della sua organizzazione.
* **Sospesa (Parked)**: una fattura sospesa è stata messa in attesa da un utente presso l'organizzazione del tuo Acquirente poiché potrebbe richiedere ulteriori valutazioni o discussioni.
* **Annullata (Cancelled)**: una fattura annullata è stata annullata da un utente presso l'organizzazione del tuo Acquirente e non è più in uso.
* **Pronta per l'esportazione o Esportata (Export Ready or Exported)**: la fattura è stata contrassegnata come riconciliata dal tuo Acquirente ed è pronta per essere esportata (o è già stata esportata) nel relativo sistema contabile per il pagamento.

### In attesa di approvazione

PurchasePlus analizza costantemente tutte le fatture e le note di credito nello stato 'Aperta' e 'In attesa di approvazione', e inserisce flag a livello di intestazione o di riga sul documento, in base alle impostazioni selezionate dall'Acquirente.

Un 'Flag' è una segnalazione sollevata sulla fattura o sulla nota di credito per richiamare l'attenzione su eventuali problemi del documento che richiedono una revisione prima di essere approvati dagli utenti designati presso le organizzazioni dei tuoi Acquirenti. I flag garantiscono che solo le fatture e le note di credito conformi ai criteri specifici della loro organizzazione possano avanzare allo stato di riconciliate in PurchasePlus, senza intervento manuale.

Se una fattura è in attesa di approvazione, significa che sono presenti uno o più flag applicati alla fattura. Puoi visualizzare la scheda **\[Flag\]** su una fattura in attesa di approvazione per comprendere i singoli flag che determinano tale stato:

![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

Visita [questo link](/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) per ulteriori informazioni su ciascuno dei flag che possono essere applicati a una fattura o a una nota di credito, tenendo presente che l'articolo è rivolto agli **Acquirenti** (ovvero redatto per gli Acquirenti).

Infine, in qualità di Fornitore, non sarai quasi mai in grado di risolvere i flag direttamente con le tue azioni in PurchasePlus. Tuttavia, puoi utilizzare la funzionalità Commenti su una fattura se desideri comunicare con l'Acquirente sulla piattaforma PurchasePlus e conservare tutte le informazioni relative alla fattura nello stesso posto.

### Lascia un commento

**Passaggio 1**: vai su **\[Fatture\] → \[Visualizza tutto\]** nella barra di navigazione laterale:
![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**Passaggio 2**: individua la fattura che ti interessa e fai clic sul **\[Numero fattura\]** nella tabella:
![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**Passaggio 3**: passa alla scheda **\[Commenti\]** sulla fattura:

![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**Passaggio 4**: inserisci il tuo commento, assicurandoti di selezionare la casella di controllo **\[Commento esterno\]**, e premi Invio per pubblicare il commento affinché i tuoi Acquirenti possano esaminarlo:

![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

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Per ulteriori domande o supporto, contatta [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)