# 구매 주문 매칭하기

> 페이퍼리스 송장(Paperless Invoice) 방식을 통해 송장이 생성되면, PurchasePlus는 논리적인 일치 항목을 찾을 수 있는 경우 구매 주문을 송장에 자동으로 매칭합니다.

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice.md

# 구매 주문 매칭하기
When an Invoice is created via the [페이퍼리스 송장](/ko/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) 방식을 통해 송장이 생성되면, PurchasePlus는 논리적인 일치 항목을 찾을 수 있는 경우 [구매 주문](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)을 송장에 자동으로 매칭합니다. 구매 주문과 송장은 두 문서가 모두 동일한 공급업체에서 발생한 경우에만 매칭될 수 있습니다.

[공급업체](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers)가 PurchasePlus를 통해 송장을 보낼 때 구매 주문 번호를 [송장](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)에 추가하지 않은 경우, 구매 주문을 송장에 수동으로 매칭해야 할 수 있습니다. 송장을 수동으로 생성한 경우에도 구매 주문을 수동으로 매칭해야 합니다.

구매 주문을 송장에 매칭하는 방법에는 두 가지가 있으며, 아래 본문에서 두 가지 방법을 모두 다룹니다.

먼저, **PurchasePlus에서는 사용자가 송장 하나에 구매 주문 하나만 매칭할 수 있다**는 점을 유의해야 합니다(단, 구매 주문 하나에 여러 개의 송장을 매칭하는 것은 _가능_합니다). 이러한 시스템 설계 덕분에 다른 방식으로는 불가능하거나 극히 어려웠을 혜택(예: 구매 주문, 송장, 입고증 간의 자동 3자 매칭)을 제공할 수 있습니다.

**바로가기:**

-   [송장에서 매칭하기](#from-the-invoice)
-   [구매 주문에서 매칭하기](#from-the-purchase-order)
-   [송장에서 구매 주문 매칭 해제하기](#UnmatchPOfromInvoice)
-   [다른 공급업체의 PO 매칭하기](#match-a-po-from-a-different-supplier)

### 송장에서 매칭하기 {#from-the-invoice}

**1단계:** \[**구매 주문**\] → \[**모두 보기**\]를 선택하고 송장에 매칭하려는 구매 주문을 찾습니다.

**2단계:** 송장 열에서 \[**매칭**\] 버튼을 선택합니다. 매칭 아이콘 대신 숫자가 표시된다면, 이미 해당 구매 주문에 송장이 매칭되었음을 의미합니다. 하나의 구매 주문에 여러 송장을 매칭할 수 있습니다:

![구매 주문을 송장에 매칭하기](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-1.avif)

**3단계:** 구매 주문에 매칭 가능한 모든 송장 목록이 표시된 창이 열립니다. 이 목록은 구매 주문의 공급업체로 사전 필터링되어 있지만, 필요한 경우 이 공급업체 필터를 제거할 수 있습니다. 매칭하려는 송장의 \[**매칭**\] 체크박스를 선택한 다음 \[**매칭 적용**\]을 클릭합니다:

![구매 주문에서 송장에 매칭 적용하기](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-2.avif)

**4단계:** 또는 구매 주문 내부에서 위의 단계를 진행할 수도 있습니다. 송장 헤더의 \[**매칭**\] 버튼을 클릭하거나 빠른 작업 표시줄에서 \[**송장 매칭**\] 버튼을 클릭합니다:

![구매 주문에서 송장 매칭하기](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-3.avif)

### 구매 주문에서 매칭하기 {#from-the-purchase-order}

**1단계:** \[**송장**\] → \[**모두 보기**\]를 선택하고 구매 주문과 매칭하려는 송장을 찾습니다.

**2단계:** 구매 주문 열에서 \[**매칭**\] 버튼을 선택합니다. 해당 열에 이미 구매 주문 번호가 표시되어 있다면, 해당 송장에 이미 구매 주문이 매칭된 것입니다. 송장 하나에는 단 하나의 구매 주문만 매칭할 수 있습니다:

![구매 주문 열의 매칭 버튼](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-4.avif)

**3단계:** 해당 송장에 매칭할 수 있는 모든 구매 주문 목록과 PO에 이미 매칭된 송장 수가 표시된 열이 포함된 창이 열립니다:  
![송장에서 구매 주문에 매칭 적용하기](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-5.avif)  
매칭하려는 구매 주문 옆의 \[**매칭**\] 체크박스를 선택한 후 \[**매칭 적용**\]을 클릭합니다.

**4단계:** 또는 송장 내부에서 위의 단계를 진행할 수도 있습니다. 빠른 작업 표시줄에서 \[**찾기 및 매칭**\] 버튼을 클릭합니다:![송장에서 구매 주문 찾기 및 매칭하기](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-6.avif)

  

### 송장에서 구매 주문 매칭 해제하기 {#UnmatchPOfromInvoice}

구매 주문이 송장에 잘못 매칭된 경우 송장에서 구매 주문을 제거할 수 있습니다. 이를 '매칭 해제(Unmatching)'라고 합니다.

자세한 내용은 [송장에서 구매 주문 매칭 해제하기 문서](/ko/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice)를 참조하세요.

### 다른 공급업체의 PO 매칭하기 {#match-a-po-from-a-different-supplier}

구매 주문과 송장은 (PurchasePlus에 표시된 대로) 동일한 공급업체에서 발생한 경우에만 매칭될 수 있습니다.

두 문서가 거의 동일한 공급업체에서 발생한 것처럼 보이고 동일한 거래를 설명하더라도, 이 시나리오에서는 매칭 기능을 사용할 수 없으므로 혼란스러울 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:

1: 구매 주문을 **\[취소\]**합니다:

![구매 주문 취소](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-7.avif)

2: [새로운 '단일 공급업체' 구매 요청을 생성](/ko/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier)하고 송장과 동일한 공급업체 계정에서 주문하고 있는지 확인합니다. **\[공급업체로 전송\]** 옵션의 선택이 해제되어 있는지 확인하세요:

![이행용이 아닌 구매 요청 생성](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-8.avif)

3\. 댓글란에 '이 주문을 처리하지 마세요(Do not fill this order)'와 같은 댓글을 작성합니다:

![구매 요청 장바구니 댓글](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-9.avif)

4\. 구매 요청이 승인되어(구매 주문으로 전환되면), 해당 구매 주문을 송장에 매칭할 수 있습니다. 또한 두 문서가 서로 연관되어 있음을 나타내는 댓글을 두 문서 모두에 남겨둘 수도 있습니다.