# Pengekodan Automatik Tanpa PO

> Apabila Invois tiba tanpa Pesanan Pembelian yang sepadan, PurchasePlus membaca dokumen dan menggunakan maklumat Invois, tetapan lalai Pembekal anda

Source: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order.md

# Pengekodan Automatik Tanpa PO
Lompat ke:

-   [Pengekodan Automatik Tanpa PO](#auto-coding-without-a-po)
-   [Bagaimana pengekodan ditentukan](#how)
-   [Bersedia untuk pengekodan yang tepat](#setup)
-   [Semak, Betulkan, Luluskan](#review)
    -   [Penandaan Invois Tanpa Pesanan Pembelian](#flagging)

### Pengekodan Automatik Tanpa PO

Apabila Invois tiba tanpa Pesanan Pembelian yang sepadan, PurchasePlus membaca dokumen tersebut dan menggunakan maklumat Invois, tetapan lalai Pembekal serta sejarah pengekodan anda untuk menggunakan Kod Akaun secara automatik pada setiap baris. Kami memanggil ini pengekodan automatik bukan PO. Anda menyemak, melaraskan jika perlu, dan meluluskan.  
  
Ini adalah enjin pengimbasan yang sama digunakan untuk semua Invois dalam PurchasePlus. Perbezaan dengan Invois bukan Pesanan Pembelian ialah tiada Pesanan Pembelian untuk menyalin pengekodan daripadanya, jadi sistem memperoleh pengekodan daripada lalai pembekal anda dan daripada perkara yang telah dipelajarinya tentang sejarah pengekodan anda.  
  
Walau bagaimanapun, ia bukanlah proses yang sepenuhnya automatik tanpa pengawasan manusia. Invois bukan Pesanan Pembelian sentiasa memerlukan kelulusan manusia sebelum ia Disesuaikan. PurchasePlus melakukan tugas yang berat, tetapi seseorang masih perlu Meluluskannya.

###   
**Bagaimana pengekodan ditentukan**

PurchasePlus menggunakan pengekodan dengan melihat butiran berikut mengikut urutan:

1\. Lalai pembekal - Sistem mencari Kod Akaun dan Jabatan lalai pada rekod Pembekal dan menggunakannya.

2\. Jika tiada lalai pembekal ditetapkan, PurchasePlus menggunakan Kod Akaun secara automatik berdasarkan keutamaan pengekodan sejarah anda. Ia secara amnya perlu melihat corak sekurang-kurangnya tiga pilihan yang konsisten sebelum ia mempunyai keyakinan yang mencukupi untuk menggunakan Kod Akaun secara automatik.

Semakin konsisten anda mengekod, semakin cepat PurchasePlus boleh mengambil alih. Setiap kali anda mengekod baris yang serupa dengan cara yang sama, anda sedang melatih sistem untuk melakukannya bagi pihak anda pada masa akan datang.

### **Bersedia untuk pengekodan automatik yang tepat**

Dengan sedikit persediaan dan tabiat pengekodan yang konsisten, PurchasePlus akan mengekod bukan Pesanan Pembelian secara automatik dengan ketepatan yang semakin meningkat.

-   **Tetapkan lalai Pembekal** \- Pada halaman Butiran Pembekal, anda boleh [menetapkan Jabatan Lalai dan Kod Akaun Lalai](/ms/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#EditGeneralSupplierSettings). Ini adalah cara terpantas untuk mendapatkan invois Pembekal dikodkan dengan betul dari hari pertama. 
-   **Kod secara konsisten** - Mengekod Pembekal dan jenis baris yang sama dengan cara yang sama setiap kali membolehkan PurchasePlus belajar untuk mula menggunakan kod tersebut untuk anda.
-   **Kod Produk** \- Kod Produk Pembekal yang tepat dalam katalog Terurus sendiri anda memacu pemadanan baris yang tepat.

### **Semak, Betulkan, Luluskan**

Invois bukan Pesanan Pembelian hendaklah sentiasa disemak sebelum kelulusan.

1.  **Semak Kod Akaun dan Jabatan bagi setiap baris** \- laraskan mana-mana baris yang kod yang digunakan tidak sesuai. PurchasePlus belajar daripada pembetulan yang konsisten.  
      
    
2.  **Semak jumlah keseluruhan** - pastikan jumlah baris bersamaan dengan jumlah Invois. Ketidakpadanan akan mencetuskan **Bendera jumlah.**  
      
    
3.  **Luluskan** - setelah anda berpuas hati, berikan kelulusan untuk menyesuaikan.

Anda boleh sama ada menyelesaikan bendera (membetulkan isu asas) atau menerima bendera (mengakuinya dan meneruskan). Kedua-dua laluan memindahkan invois kepada Disesuaikan. Pilihan terletak pada pelulus anda.

#### Penandaan Invois Tanpa Pesanan Pembelian

Invois bukan Pesanan Pembelian sentiasa Dibendera untuk Kelulusan kerana ia tidak mempunyai Pesanan Pembelian yang dilampirkan. Ini bermakna ia akan sentiasa memerlukan kelulusan yang berkaitan sebelum ia Disesuaikan. Ini adalah mengikut reka bentuk. Ia mengekalkan penglibatan manusia untuk perbelanjaan yang tidak melalui proses pembelian biasa.

Aliran kerja Akaun Belum Bayar:

1.  PurchasePlus mengimbas invois dan mengisi pra-pengekodan.
2.  Invois masuk sebagai Dibendera.
3.  Pasukan Akaun Belum Bayar menyemak pengekodan dan bendera.
4.  Anda sama ada membetulkan pengekodan atau menerimanya, kemudian memberikan Kelulusan.
5.  Invois beralih kepada Disesuaikan dan sedia untuk dieksport ke sistem kewangan anda.