# Facturen en creditnota's

> Facturen die naar uw PurchasePlus Paperless Invoicing-e-mailadres worden verzonden, worden automatisch gescand en toegevoegd aan het platform.

Source: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes.md

# Facturen en creditnota's
Ga naar:

-   [Papierloze facturen en creditnota's](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Gemarkeerde facturen en creditnota's controleren](#review)
-   [Gemarkeerde factuur of creditnota goedkeuren](#approve)

  
  

### Papierloze facturen en creditnota's

Facturen die naar uw PurchasePlus [Paperless Invoicing-e-mailadres](/nl/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) worden verzonden, worden automatisch gescand en aan het platform toegevoegd.

PurchasePlus probeert de [factuur automatisch te koppelen aan de bijbehorende inkooporder](/nl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) en ontvangstbon. Het systeem vergelijkt vervolgens de regelitems. Als alles overeenkomt, wordt de factuur automatisch afgestemd (Reconciled) met behulp van de afdeling en de grootboekrekening van de gekoppelde inkooporder.

  

**Onthoud**

-   Facturen die slagen voor de automatische koppeling worden automatisch afgestemd, aangezien de uitgave al is goedgekeurd in de aanvraagfase.
-   Een factuur moet mogelijk worden gesplitst over meerdere afdelingen en grootboekrekeningen; dit kan worden gedaan in de modus \[**[Geavanceerde weergave](/nl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Gemarkeerde facturen en creditnota's controleren](/nl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Als de factuur niet voldoet aan uw drempelwaarden en instellingen voor factuurmarkeringen, wordt de factuur gemarkeerd voor controle. Deze zijn te bekijken in \[**Facturen**\] **-->** \[**[Wacht op mijn goedkeuring](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Pagina Facturen die wachten op mijn goedkeuring](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

Het is een best practice om uw facturen waar van toepassing te koppelen aan een inkooporder. [Koppel aan een bestaande inkooporder](/nl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) of maak, indien van toepassing, een [retroactieve aanvraag](/nl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) aan als er nog geen bestaat. [Hier vindt u best practices voor het controleren van gemarkeerde facturen en creditnota's](/nl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Onthoud**

-   Sommige facturen hebben nooit een inkooporder of ontvangstbon (bijv. energierekeningen).
-   Als u een retroactieve aanvraag aanmaakt om aan een factuur te koppelen, zorg er dan voor dat u \[**Verzenden naar leverancier**\] **uitvinkt**.

  

### **[Gemarkeerde facturen en creditnota's goedkeuren](/nl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Zodra u tevreden bent dat eventuele problemen met een factuur of creditnota zijn opgelost, kunt u [het document goedkeuren](/nl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Goedkeuringsregels voor gemarkeerde facturen zijn gebaseerd op het totale factuurbedrag en de afdeling.

![Factuur of creditnota goedkeuren](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Onthoud**

-   Als u een probleem hebt met een gefactureerde eenheidsprijs of artikelaantal, neem dan contact op met uw leverancier voor een nieuwe factuur.
-   Factuurnummers moeten uniek zijn, anders worden ze door het systeem geweigerd.