# Facturen bekijken > PurchasePlus biedt technologie voor factuurverwerking aan inkopers in ons netwerk, inclusief functionaliteit voor het ontvangen, interpreteren, markeren of reconciliëren van [i18n-e2e] Source: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier Markdown: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md # Facturen bekijken PurchasePlus biedt technologie voor [factuurverwerking](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) aan inkopers in ons netwerk, inclusief functionaliteit die facturen (en creditfacturen) die hun leveranciers naar hen sturen ontvangt, interpreteert, van vlaggen (flags) voorziet of reconcilieert. Het belangrijkste voordeel van deze module is dat onze software direct a) wat er gefactureerd is kan vergelijken met b) wat er besteld is en c) wat er ontvangen is, zodat afwijkingen door een mens kunnen worden beoordeeld, of de software automatisch conforme facturen zal 'reconciliëren' voor een snellere betaling. Doordat de factuurgegevens in PurchasePlus aanwezig zijn, kunt u als leverancier informatie bekijken over de factuurstatus (bijv. staat deze op Awaiting Approval vanwege een of meer vlaggen op de factuur, of is deze Reconciled en klaar voor betaling in de volgende betaalronde), en indien nodig een opmerking achterlaten voor uw inkopers. **Ga naar:** * [Alle facturen](#all-invoices) * [Factuurstatussen](#invoice-statuses) * [Waarom staat mijn factuur op Awaiting Approval?](#WhyIsMyInvoiceFlagged) * [Een opmerking achterlaten](#leave-a-comment) *** ### Alle facturen Elke factuur die: a) is ingevoerd in PurchasePlus, en b) is toegewezen aan uw leveranciersorganisatie als de 'leverancier', ..is voor u beschikbaar om te bekijken in het onderdeel **\[Facturen] → \[Alles weergeven]**: ![Alle leveranciersfacturen](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif) Hoewel het factuurnummer in PurchasePlus mogelijk niet overeenkomt met uw factuurnummer, toont het klikken op het **\[Factuurnummer]** van een willekeurige factuur in de tabel aanvullende informatie over die factuur. ![Leveranciersweergave van een enkele factuur](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif) a. **Factuursaldopaneel**. Dit gedeelte laat zien of het factuurtotaal en de som van de factuurregels gelijk zijn. b. **Statuspaneel.** Dit gedeelte toont de huidige [Status](#InvoiceStatuses) van de factuur. c. **Tabbladen van de factuur.** Met deze tabbladen kunt u schakelen tussen het overzicht (hierboven afgebeeld), eventuele opmerkingen op de factuur, bijlagen bij de factuur, en als de factuur de status [Awaiting Approval](#WhyIsMyInvoiceFlagged) heeft, kunt u het tabblad Vlaggen bekijken om de factuurvlaggen te zien. d. **Factuurregels.** Elke regel toont basisinformatie over het gefactureerde product, het aantal, de eenheidsprijs en het totaal, maar ook aanvullende informatie zoals of de factuurregel al dan niet is 'gekoppeld' aan een regel op een inkooporder door PurchasePlus (of een gebruiker bij de organisatie van uw inkoper), of deze is gemarkeerd als ontvangen, en meer. e. **Totalen.** Onderaan de tabel met factuurregels staan de totalen, waar u informatie kunt bekijken zoals het factuurtotaal (excl. btw), het totale btw-bedrag en eventuele bezorgkosten die op de factuur zijn opgenomen. f. **Het informatiepaneel.** Door op de **\[i]** te klikken, wordt nog meer informatie over de factuur in de context van PurchasePlus zichtbaar, bijvoorbeeld de afdeling waarop de factuur is gecodeerd, de gekoppelde inkooporder en meer. g. **De factuur-PDF.** Klik op deze knop om de PDF te bekijken die door PurchasePlus is ontvangen en de basis vormde voor de factuur die u op het scherm ziet. h. **Meer opties.** Hier kunt u ervoor kiezen om de factuur te 'printen', het auditlogboek te bekijken en meer. i. **Geavanceerde weergave.** Hier kunt u meer informatie bekijken over de manier waarop elke regel op de factuur is gecodeerd, gesplitst en meer. j. **Informatie over de factuurregel.** Hier kunt u gedetailleerde informatie over deze factuurregel bekijken. Dit kan nuttig zijn om de gekoppelde en ontvangen status van de regel te begrijpen en eventuele verschillen tussen de factuurprijs en de inkooporderprijs te achterhalen. ### Factuurstatussen Alle facturen in PurchasePlus hebben een van de volgende statussen: ![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif) * **Open**: Een open factuur is aangemaakt, maar moet nog worden gereconcilieerd. Afhankelijk van de voorkeuren van uw inkoper moet een open factuur mogelijk worden gekoppeld aan een inkooporder, of moeten er ontvangstbewijzen worden aangemaakt voor de gekoppelde inkooporder. Inkopers kunnen blijven werken aan een open factuur en factuurgoedkeurders kunnen eventuele opgeworpen vlaggen oplossen. Als er geen vlaggen zijn opgeworpen voor de factuur, kunnen zij deze handmatig als Reconciled markeren, of onze software doet dit voor hen. * **Awaiting Approval**: Voor de factuur zijn een of meer [factuurvlaggen](#WhyIsMyInvoiceFlagged) opgeworpen en goedkeuring is nu vereist door aangewezen goedkeurders bij hun organisatie. Zodra goedkeuringen zijn verleend, gaat de factuur over naar de status Reconciled. * **Reconciled**: Een gereconcilieerde factuur heeft alle door uw inkoper vereiste controles doorstaan en komt nu in aanmerking voor export naar het externe boekhoudplatform van diens organisatie. * **Parked**: Een geparkeerde factuur is geparkeerd door een gebruiker bij de organisatie van uw inkoper omdat deze mogelijk nadere afweging of overleg vereist. * **Cancelled**: Een geannuleerde factuur is geannuleerd door een gebruiker bij de organisatie van uw inkoper en is niet langer in gebruik. * **Export Ready of Exported:** De factuur is door uw inkoper gemarkeerd als Reconciled en is klaar om te worden geëxporteerd (of is al geëxporteerd) naar hun boekhoudsysteem voor betaling. ### Waarom staat mijn factuur op Awaiting Approval? PurchasePlus analyseert voortdurend alle facturen en creditfacturen in de status 'Open' en 'Awaiting Approval', en werpt vlaggen op kop- of regelniveau op voor het document, afhankelijk van de instellingen die door de inkoper zijn geselecteerd. Een 'Flag' (vlag) is een aandachtspunt dat wordt opgeworpen op de factuur of creditfactuur om de aandacht te vestigen op eventuele problemen met het document die moeten worden beoordeeld voordat het wordt goedgekeurd door de aangewezen gebruiker(s) bij de organisatie van uw inkoper. Vlaggen zorgen ervoor dat alleen facturen en creditfacturen die voldoen aan de specifieke criteria van hun organisatie kunnen doorstromen naar een gereconcilieerde status in PurchasePlus, zonder handmatige tussenkomst. Als een factuur op Awaiting Approval staat, betekent dit dat er een of meer vlaggen op de factuur van toepassing zijn. U kunt het tabblad **\[Vlaggen]** op een factuur met de status Awaiting Approval bekijken om te begrijpen welke afzonderlijke vlaggen ervoor zorgen dat de factuur zich in die status bevindt: ![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif) Ga naar [deze link](/nl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) voor meer informatie over elk van de vlaggen die kunnen worden toegepast op een factuur of creditfactuur, maar houd er rekening mee dat dit artikel geschreven is voor **inkopers**. Ten slotte zult u als leverancier vlaggen vrijwel nooit kunnen oplossen met uw acties in PurchasePlus. U kunt echter wel de functie Opmerkingen op een factuur gebruiken als u wilt communiceren met de inkoper op het PurchasePlus-platform, zodat alle informatie over de factuur op dezelfde plaats bewaard blijft. ### Een opmerking achterlaten **Stap 1**: Ga naar **\[Facturen] → \[Alles weergeven]** in de navigatiebalk aan de zijkant: ![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif) **Stap 2:** Zoek de betreffende factuur op en klik op het **\[Factuurnummer]** in de tabel: ![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif) **Stap 3:** Ga naar het tabblad **\[Opmerkingen]** op de factuur: ![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif) **Stap 4:** Voer uw opmerking in, zorg ervoor dat u het selectievakje **\[Externe opmerking]** aanvinkt en druk op Enter om de opmerking te plaatsen zodat uw inkopers deze kunnen bekijken: ![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif) \*\*\* Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)