# Przyjęcie towaru

> Oznaczenie pozycji zamówienia zakupu jako odebrane informuje użytkowników w Twojej organizacji o tym, kiedy zamówienie zakupu może zostać zamknięte.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order.md

# Przyjęcie towaru
Oznaczenie pozycji [Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) jako odebrane informuje użytkowników w Twojej organizacji o tym, kiedy zamówienie zakupu może zostać zamknięte.

Jest to również kluczowe przy przetwarzaniu [Faktur](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), jeśli Twoja organizacja zdecydowała się na trójstronne uzgadnianie faktur (3-Way AP Matching). Oznacza to, że pozycje faktury są porównywane z tym, co zostało zamówione (w zamówieniu zakupu) oraz z tym, co zostało przyjęte (w [Dokumencie przyjęcia towaru (PZ)](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)), zanim faktura będzie mogła zostać uzgodniona.

Przejdź do:

-   [Tworzenie dokumentu przyjęcia towaru](#CreateGoodsReceivingNote)
    -   [Przyjęcie do magazynu](#ReceiveToInventory)
    -   [Przyjęcie wszystkich pozostałych towarów](#ReceiveAllOutstandingItems)
-   [Zarządzanie (wersją roboczą) dokumentu przyjęcia towaru](#UpdateDraftGRNote)
-   [Finalizowanie dokumentu przyjęcia towaru](#CompletingAGRNote)

### Tworzenie dokumentu przyjęcia towaru

Aby utworzyć nowy dokument przyjęcia towaru, przejdź do \[**Zamówienia zakupu**\] → \[**Wyświetl wszystkie**\] w bocznym menu nawigacyjnym. Kliknij ikonę \[**Ciężarówki**\] w kolumnie Dokument PZ, aby utworzyć dokument przyjęcia towaru dla danego zamówienia zakupu. 

![Wybierz ciężarówkę przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-1.avif)

Alternatywnie możesz wejść w zamówienie zakupu i kliknąć jeden z przycisków \[**Przyjmij towar**\] dostępnych w widoku zamówienia zakupu.![Przyjmij towar w ramach zamówienia zakupu](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-2.avif)

### Przyjęcie do magazynu

Jeśli Twoja organizacja korzysta z [Modułu magazynowego](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory), pojawi się opcja przyjęcia towaru do lokalizacji magazynowej w module magazynu, dzięki czemu stany magazynowe w tej lokalizacji zostaną odpowiednio zaktualizowane.

![Przyjmij wszystkie pozostałe](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-3.avif)

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł [Przyjmowanie towarów do magazynu](/pl/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory).

### Przyjęcie wszystkich pozostałych towarów

Po podjęciu decyzji, czy chcesz przyjąć towar do magazynu (lub jeśli Twoja organizacja nie korzysta z modułu [Magazyn](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)), możesz wybrać opcję wstępnego wypełnienia dokumentu przyjęcia towaru pozostałymi ilościami z zamówienia zakupu. Jest to niezwykle przydatna funkcja pozwalająca zaoszczędzić czas, która znacznie przyspiesza proces przyjmowania towarów — dzięki temu nawet najdłuższe zamówienie zakupu można oznaczyć jako w pełni przyjęte zaledwie kilkoma kliknięciami:

![Przyjmij wszystkie pozostałe towary](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-4.avif)

Włączenie tej opcji oznacza, że każda pozostała pozycja w zamówieniu zakupu — niezależnie od tego, czy została wcześniej częściowo przyjęta, czy nie — zostanie wstępnie wypełniona jako w pełni przyjęta pozycja w generowanym dokumencie przyjęcia towaru. Następnie możesz edytować ilości przyjmowanych towarów lub sfinalizować dokument przyjęcia towaru, klikając **\[Oznacz jako odebrane\]**.

![Oznacz wstępnie wypełniony dokument PZ jako w pełni odebrany](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-5.avif)

### Zarządzanie wersją roboczą dokumentu przyjęcia towaru

Gdy tylko klikniesz **\[Przyjmij towar\]** w zamówieniu zakupu, utworzona zostanie wersja robocza dokumentu przyjęcia towaru. W razie potrzeby możesz wykonać następujące czynności lub kliknąć **\[Zapisz jako wersję roboczą\]**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

![Wersja robocza dokumentu przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-6.avif)

a) Dostosuj przyjmowaną ilość dowolnej pozycji na dokumencie przyjęcia towaru.

b) Uzyskaj dostęp do Opcji zaawansowanych, aby:

-   Wyświetlić podsumowanie ilości,
-   Wyświetlić powiązane pozycje faktur,
-   Zastąpić przyjmowaną cenę jednostkową. Jest to dość powszechny scenariusz, mający miejsce, gdy cena przyjęcia różni się od ceny pozycji w zamówieniu zakupu (lub pozycji faktury, jeśli jest już powiązana z fakturą). Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: [Zastąpienie ceny jednostkowej podczas przyjęcia towaru](/pl/docs/for-purchasers/override-unit-price-when-receiving).
-   Wprowadzić komentarz do pozycji, 
-   Zarejestrować datę ważności produktu,
-   Zarejestrować temperaturę pojazdu,
-   Zarejestrować temperaturę produktu.

c) \[**Dodaj produkt**\]. Jest to przydatne, gdy na przykład musisz przyjąć dodatkowy produkt, który dotarł z dostawą, ale nie był uwzględniony w zamówieniu zakupu.

d) \[**Pokaż lub ukryj szczegóły**\] dokumentu przyjęcia towaru.

e) \[**Więcej opcji**\], co pozwala na:

-   \[**Wyświetl dziennik audytu**\]
-   \[**Otwórz w Legacy P+**\]
-   \[**Anuluj dokument przyjęcia towaru**\]
-   \[**Uzyskaj pomoc**\].

f) \[**Oznacz jako odebrane**\]. Kliknij ten przycisk, gdy zakończysz edycję dokumentu przyjęcia towaru i upewnisz się, że wprowadzone dane są poprawne.

g) Przejdź do zakładki \[**Ustawienia**\] w dokumencie przyjęcia towaru.

h) Możesz ukryć już odebrane pozycje, klikając **\[Ukryj już odebrane pozycje\]** w górnej części strony.  


### Finalizowanie dokumentu przyjęcia towaru

Kliknięcie \[**Oznacz jako odebrane**\] w wersji roboczej dokumentu przyjęcia towaru spowoduje zmianę statusu dokumentu roboczego na „ODEBRANE”.

Najpierw trafisz na stronę potwierdzenia, gdzie możesz kliknąć przycisk **\[Wyświetl\]**, aby zobaczyć sfinalizowany dokument przyjęcia towaru. Jeśli dostawa została [przyjęta do magazynu](#ReceiveToInventory), zobaczysz także link do wszelkich utworzonych dokumentów przesunięcia magazynowego.

Ponadto zobaczysz widżet o nazwie „Więcej zamówień zakupu”, w którym wymienione są inne zamówienia zakupu z planowaną dostawą na dziś lub jutro (na podstawie daty dostawy w zamówieniach zakupu):

![Strona sukcesu nowego dokumentu PZ z widżetem](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-7.avif)

Dokument przyjęcia towaru zostanie trwale zapisany w zakładce Dokumenty przyjęcia towaru zamówienia zakupu, do którego należy:

![Sfinalizowany dokument PZ](/images/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order-8.avif)

### Dobre praktyki

PurchasePlus umożliwia obecnie zespołom ds. przyjęć przetwarzanie ilości pozycji przekraczających pierwotną ilość z pozycji zamówienia zakupu (PO). W systemie nie ma sztywnej blokady, ostrzeżenia ani domyślnego limitu tolerancji ograniczającego przyjęcia nadwyżkowe. W całym systemie około **5% wszystkich odebranych pozycji zamówień zakupu** (czyli 1 na 20 pozycji) dotyczy ilości większych niż pierwotnie zamówione.

Taka elastyczność przyjmowania dostaw zapewnia, że stany magazynowe dokładnie odzwierciedlają fizyczne towary znajdujące się na stanie bezpośrednio po dostawie.

### Typowe scenariusze przyjęć z nadwyżką

-   **Produkty o zmiennej wadze:** Produkty sprzedawane na wagę, objętość lub wymiary często nie mogą zostać dostarczone w dokładnych, zaokrąglonych ilościach. Na przykład zamówienie zakupu wystawione na 10 kg mielonego mięsa może dotrzeć od dostawcy jako partia o wadze 10,66 kg. Zespół przyjmujący powinien zarejestrować faktycznie dostarczone 10,66 kg, aby zapewnić precyzję stanów magazynowych i kosztów.
-   **Towary gratisowe, promocje i próbki:** Dostawcy często dołączają towar promocyjny (np. „Kup 10, odbierz 2 gratis”) lub niefakturowane próbki produktów. Aby upewnić się, że te dodatkowe jednostki są prawidłowo ewidencjonowane i dostępne do sprzedaży lub zużycia, należy je zarejestrować w momencie odbioru, nawet jeśli nie ma ich w pierwotnej pozycji zamówienia zakupu.
-   **Nadwyżki w dostawach od dostawców:** Sporadyczne błędy pakowania u dostawcy lub korekty jednostek miary mogą skutkować nadmiarem fizycznego towaru.

### Dobre praktyki dla zespołów ds. przyjęć

1.  **Zawsze rejestruj faktyczne stany fizyczne:** Wprowadzaj rzeczywistą, fizycznie dostarczoną ilość, zamiast dopasowywać ją na siłę do pozycji zamówienia zakupu.
2.  **Nie koryguj pierwotnych zamówień zakupu przed przyjęciem:** Moduł przyjęć natywnie obsługuje rozbieżności; modyfikowanie bazowego zamówienia zakupu przed odbiorem zniekształca pierwotną historię zamówień.
3.  **Weryfikuj dokumentację:** Przed sfinalizowaniem dokumentu przyjęcia upewnij się, że wszelkie nadwyżki towaru są zgodne z dowodami dostawy dostawcy lub promocyjnymi listami przewozowymi.