# Rozłączanie zamówienia zakupu

> Zamówienia zakupu są „dopasowywane” do faktur w ramach procesu uzgadniania faktur. Pozwala to naszemu oprogramowaniu (lub osobie weryfikującej) upewnić się, że to, co

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice.md

# Rozłączanie zamówienia zakupu
[Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) są „dopasowywane” do [faktur](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) w ramach procesu uzgadniania faktur. Pozwala to naszemu oprogramowaniu (lub osobie weryfikującej) upewnić się, że to, co dostawca zafakturował, jest rzeczywiście tym, co zostało zamówione.

Czasami może zajść potrzeba „rozłączenia” faktury z zamówieniem zakupu, na przykład w sytuacji, gdy faktura musi zostać wystawiona ponownie lub doszło do błędnego dopasowania. W tym artykule wyjaśniono proces rozłączania zamówienia zakupu od faktury.

Przejdź do:

-   [Wymagania wstępne](#prerequisites)
-   [Rozłączanie zamówienia zakupu od faktury](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Wymagania wstępne

Aby można było rozłączyć zamówienie zakupu od faktury, muszą zostać spełnione trzy wymagania wstępne:

1.  Użytkownik musi być zalogowany do PurchasePlus. Ta funkcja nie jest dostępna w Legacy PurchasePlus.
2.  Faktura musi mieć status Otwarta (Open) lub Oczekująca na zatwierdzenie (Awaiting Approval).
3.  Wszystkie powiązane pozycje na fakturze muszą najpierw zostać odłączone. Więcej szczegółów znajduje się w poniższej instrukcji.

### Rozłączanie zamówienia zakupu od faktury

**Krok 1:** Przejdź do **\[Faktury\] → \[Wyświetl wszystkie\]** i wyszukaj lub znajdź odpowiednią fakturę. Kliknij numer faktury, aby wyświetlić jej szczegóły:

![Rozłączanie PO od faktury](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **Krok 2:** Każda powiązana pozycja musi zostać odłączona. Kliknij **\[Powiązane\]**:

![Pozycja faktury z plakietką Powiązane](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**Krok 3:** Następnie kliknij **\[Odłącz pozycję\]**. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej powiązanej pozycji:

![Akcja Odłącz pozycję](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**Krok 4:** Po usunięciu wszystkich powiązań pozycji kliknij zakładkę **\[Zamówienie zakupu\]** na fakturze:

![Zakładka Zamówienie zakupu na fakturze](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**Krok 5**: Kliknij menu **\[Więcej\]**, a następnie kliknij **\[Usuń dopasowanie\]**. Jeśli [Wymagania wstępne](#prerequisites) nie zostaną spełnione, działanie to nie powiedzie się.

![Usuń dopasowanie w menu Więcej](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**Krok 6:** Potwierdź operację, klikając **\[Usuń dopasowanie\]**:

![Potwierdzenie usunięcia dopasowania](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**Krok 7:** Zamówienie zakupu zostało odłączone od faktury i można teraz dopasować do niej nowe zamówienie zakupu.  
  
W razie potrzeby [przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać informacje na temat dopasowywania nowego zamówienia zakupu do faktury](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice).