# Corresponder uma Ordem de Compra

> Quando uma Fatura é criada através do método Fatura sem Papel, o PurchasePlus fará corresponder automaticamente uma Ordem de Compra à Fatura, se encontrar uma correspondência lógica

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice.md

# Corresponder uma Ordem de Compra
Quando uma Fatura é criada através do método de [Fatura sem Papel](/pt/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), o PurchasePlus fará corresponder automaticamente uma [Ordem de Compra](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) à Fatura, caso encontre uma correspondência lógica. As Ordens de Compra e as Faturas só podem ser correspondidas se ambos os documentos tiverem origem no mesmo Fornecedor.

Poderá ser necessário corresponder manualmente uma Ordem de Compra a uma [Fatura](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) porque o [Fornecedor](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) não incluiu o número da Ordem de Compra na Fatura ao enviá-la através do PurchasePlus. Se a Fatura tiver sido criada manualmente, a Ordem de Compra também terá de ser correspondida manualmente.

Existem duas formas de corresponder uma Ordem de Compra a uma Fatura, e abordaremos ambas neste artigo abaixo.

Em primeiro lugar, é importante salientar que **no PurchasePlus, os utilizadores só podem corresponder uma Ordem de Compra a uma Fatura** (embora os utilizadores _possam_ corresponder várias Faturas a uma Ordem de Compra). Esta conceção do sistema permite-nos oferecer outros benefícios que de outra forma seriam impossíveis (ou extremamente difíceis) — por exemplo, a reconciliação automática de três vias (three-way matching) entre Ordens de Compra, Faturas e Notas de Receção de Mercadorias.

**Ir para:**

-   [A partir da fatura](#from-the-invoice)
-   [A partir da ordem de compra](#from-the-purchase-order)
-   [Desassociar uma Ordem de Compra de uma Fatura](#UnmatchPOfromInvoice)
-   [Corresponder uma OC de um fornecedor diferente](#match-a-po-from-a-different-supplier)

### A partir da fatura

**Passo 1:** Selecione \[**Ordens de Compra**\] → \[**Ver Todas**\] e localize a Ordem de Compra que pretende corresponder a uma Fatura.

**Passo 2:** Selecione o botão \[**Corresponder**\] na coluna Faturas. Se visualizar um número em vez do ícone de Corresponder, isso indica que já foi correspondida uma Fatura à Ordem de Compra. É possível corresponder várias Faturas a uma única Ordem de Compra:

![Match an Purchase Order to an Invoice](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-1.avif)

**Passo 3:** Será aberta uma janela com a lista de todas as Faturas disponíveis que pode potencialmente corresponder à Ordem de Compra. Esta lista é pré-filtrada pelo Fornecedor da Ordem de Compra, mas pode remover este filtro de Fornecedor, se necessário. Selecione a caixa de seleção \[**Corresponder**\] na Fatura que pretende corresponder e, em seguida, clique em \[**Aplicar Correspondência**\]:

![Apply Match to an Invoice from a Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-2.avif)

**Passo 4:** Em alternativa, também pode seguir os passos acima dentro da própria Ordem de Compra. Clique no botão **\[Corresponder**\] no cabeçalho da Fatura ou clique no botão \[**Corresponder Faturas**\] na barra de ações rápidas:

![Match Invoices on a Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-3.avif)

### A partir da ordem de compra

**Passo 1:** Selecione \[**Faturas**\] → \[**Ver Todas**\] e localize a Fatura que pretende corresponder a uma Ordem de Compra.

**Passo 2:** Selecione o botão \[**Corresponder**\] na coluna Ordem de Compra. Se já surgir um número de Ordem de Compra na coluna, significa que já foi correspondida uma Ordem de Compra à Fatura. Só é possível corresponder uma única Ordem de Compra a uma Fatura:

![Match button in the Purchase Order column](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-4.avif)

**Passo 3:** Será aberta uma janela com a lista de todas as Ordens de Compra disponíveis que pode potencialmente corresponder à Fatura, além de uma coluna que apresenta a contagem de Faturas já correspondidas à OC:  
![Apply Match to a Purchase Order from an Invoice](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-5.avif)  
Selecione a caixa de seleção \[**Corresponder**\] junto à Ordem de Compra que pretende corresponder e, em seguida, clique em \[**Aplicar Correspondência**\].

**Passo 4:** Em alternativa, também pode seguir os passos acima dentro da própria Fatura. Clique no botão \[**Procurar e Corresponder**\] na barra de ações rápidas:![Find and Match Purchase Order on an Invoice](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-6.avif)

  

### Desassociar uma Ordem de Compra de uma Fatura

Se verificar que uma Ordem de Compra foi incorretamente correspondida a uma Fatura, pode remover a Ordem de Compra da Fatura. A este processo chamamos 'Desassociar'.

Consulte [este artigo para obter mais detalhes sobre como Desassociar uma Ordem de Compra de uma Fatura.](/pt/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Corresponder uma OC de um fornecedor diferente

As Ordens de Compra e as Faturas só podem ser correspondidas se tiverem origem no mesmo Fornecedor (conforme constam no PurchasePlus).

Isto pode parecer confuso — especialmente se ambos os documentos aparentarem ter origem em Fornecedores quase idênticos e descreverem a mesma transação — porque a correspondência não estará disponível neste cenário.

Para retificar este problema, siga estes passos:

1: **\[Cancelar\]** a Ordem de Compra:

![Cancel Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-7.avif)

2: [Crie uma nova Requisição de Compra 'Fornecedor Único'](/pt/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier), garantindo que está a encomendar a partir da mesma conta de Fornecedor que a Fatura. Certifique-se de que a opção **\[Enviar para Fornecedor\]** está desmarcada:

![Create a PR not for fulfilment](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-8.avif)

3\. Escreva um comentário como 'Não processar esta encomenda' na secção de comentários:

![PR Cart comment](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-9.avif)

4\. Assim que a Requisição de Compra for aprovada (e se tornar uma Ordem de Compra), poderá corresponder a Ordem de Compra à Fatura. Pode também optar por deixar um comentário em ambos os documentos, indicando que pertencem um ao outro.