# Faturas e Notas de Crédito

> As faturas enviadas para o seu Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel do PurchasePlus são automaticamente digitalizadas e adicionadas à plataforma.

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# Faturas e Notas de Crédito
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-   [Faturas e notas de crédito sem papel](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Rever Faturas e Notas de Crédito Sinalizadas](#review)
-   [Aprovar Fatura ou Nota de Crédito Sinalizada](#approve)

  
  

### Faturas e notas de crédito sem papel

As faturas enviadas para o seu [Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) do PurchasePlus são automaticamente digitalizadas e adicionadas à plataforma.

O PurchasePlus tentará [associar a Fatura à respetiva Ordem de Compra](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) e à Nota de Receção de Mercadorias automaticamente. O sistema compara então os itens de linha. Se todos coincidirem, a Fatura é Reconciliada automaticamente utilizando o Departamento e o Código de Conta da Ordem de Compra à qual foi associada.

  

**Lembre-se**

-   As faturas que passam na correspondência automática são Reconciliadas automaticamente, uma vez que a despesa foi aprovada na fase de Requisição.
-   Uma Fatura pode precisar de ser dividida por múltiplos Departamentos e Códigos de Conta; isto pode ser feito no Modo \[**[Vista Avançada](/pt/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Rever Faturas e Notas de Crédito Sinalizadas](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Se a Fatura não cumprir os seus Limites e definições de Sinalização de Faturas, a Fatura será sinalizada para revisão. Estas podem ser visualizadas em \[**Faturas**\] **-->** \[**[A aguardar a minha Aprovação](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Página de Faturas a Aguardar a Minha Aprovação](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

É uma boa prática associar as suas Faturas a uma Ordem de Compra, se aplicável. [Associe a uma Ordem de Compra existente](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) ou, se apropriado, crie uma [Requisição retroativa](/pt/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) se ainda não existir nenhuma. [Aqui pode encontrar as melhores práticas para rever Faturas e Notas de Crédito Sinalizadas](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Lembre-se**

-   Algumas Faturas nunca terão uma Ordem de Compra ou Nota de Receção de Mercadorias (por exemplo, faturas de energia).
-   Se estiver a criar uma Requisição retroativa para associar a uma Fatura, certifique-se de **desmarcar** \[**Enviar para o Fornecedor**\].

  

### **[Aprovar Faturas e Notas de Crédito Sinalizadas](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Assim que estiver satisfeito e quaisquer problemas com uma Fatura ou Nota de Crédito tenham sido resolvidos, pode [Aprovar o documento](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). As regras de Aprovação de Faturas Sinalizadas baseiam-se no valor Total da Fatura e no Departamento.

![Aprovar Fatura ou Nota de Crédito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Lembre-se**

-   Se tiver um problema com o preço unitário ou com a Quantidade de itens faturados, entre em contacto com o seu fornecedor para obter uma nova Fatura.
-   Os números das faturas têm de ser únicos; caso contrário, serão rejeitados pelo sistema.