# Enviar um Pedido de Compra > Assim que uma Requisição for totalmente aprovada, um Pedido de Compra será gerado para cada Fornecedor incluído na Requisição e poderá ser enviado a cada um deles Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order.md # Enviar um Pedido de Compra Assim que uma [Requisição](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) tiver sido totalmente [aprovada](/pt/docs/for-purchasers/approve-a-requisition), um [Pedido de Compra](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) será gerado para cada [Fornecedor](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) incluído na Requisição e poderá ser enviado a cada Fornecedor. Continue lendo para saber mais sobre o envio de Pedidos de Compra. Ir para: - [Status de envio](#send-statuses) - [Permissões Necessárias](#RequiredPermissions) - [Marcar um como enviado](#mark-one-as-sent) - [Marcar Pedidos de Compra como Enviados em Massa](#MarkingPOsasSentinBulk) - [Visualizar Eventos de Envio Eletrônico](#ViewingSendEvents) - [Reenviar um Pedido de Compra](#ResendPOs) ### Status de envio - **'NÃO ENVIADO':** Um Pedido de Compra no estado 'NÃO ENVIADO' foi criado a partir de uma Requisição Aprovada, mas ainda não foi enviado ao Fornecedor. Vários Pedidos de Compra NÃO ENVIADOS para o mesmo Fornecedor podem ser [Consolidados](/pt/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders), para que menos Pedidos de Compra individuais sejam enviados ao Fornecedor. - **'ENVIADO'**: Um Pedido de Compra no estado ENVIADO foi marcado como Enviado (manualmente ou automaticamente, dependendo das configurações) e, portanto, pode ou não ter sido enviado eletronicamente ao Fornecedor. Ao marcar um Pedido de Compra como Enviado, o usuário pode optar por não enviar eletronicamente o Pedido de Compra ao Fornecedor. Isso pode ocorrer porque o pedido já foi feito por telefone e o usuário não deseja confundir o Fornecedor enviando um Pedido duplicado. Um Pedido de Compra no estado ENVIADO está pronto para ser Recebido e Faturado. Você pode criar uma ou mais [Notas de Recebimento de Mercadorias](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) contra ele, e ele pode ser correspondido a uma [Fatura](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices).  ### Permissões Necessárias Para Enviar um Pedido de Compra (ou Marcar um Pedido de Compra como Enviado), o usuário deve ter a permissão 'Enviar Pedidos de Compra' habilitada. ### Marcar um como enviado 1\. Acesse \[**Pedidos de Compra Ainda Não Enviados**\] a partir do \[**Painel Inicial**\]: 2\. Você chegará à tabela Todos os Pedidos de Compra, e a aba \[**Não Enviados**\] estará pré-selecionada. Na coluna Enviar da tabela, você pode clicar no ícone \[**Enviar**\] em qualquer Pedido de Compra que desejar marcar como Enviado: 3\. Uma janela será exibida, e aqui você pode decidir se deseja também Enviar o Pedido de Compra Eletronicamente para o Fornecedor, selecionando ou desmarcando a opção \[**Enviar Pedido de Compra Eletronicamente**\].  Clique em \[**Enviar**\] para confirmar, e o Pedido de Compra será marcado como Enviado: 4\. O status do Pedido de Compra agora mudou de 'NÃO ENVIADO' para 'ENVIADO'. Se a opção \[**Enviar Pedido de Compra Eletronicamente**\] tiver sido selecionada, o Evento de Envio Eletrônico agora poderá ser visualizado: ### Marcar como enviado em massa 1\. Acesse \[**Pedidos de Compra**\] → \[**Ver Todos**\] e selecione a aba **\[Não Enviados\]**: ![Ver todos os Pedidos de Compra Não Enviados](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-5.avif) 2\. Selecione os Pedidos de Compra que deseja Marcar como Enviados ou selecione todos os Pedidos de Compra na tabela: ![Selecionando múltiplos Pedidos de Compra](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-6.avif) 3\. Clique em **\[Enviar\]** e confirme a ação na caixa de diálogo. Todos os Pedidos de Compra selecionados serão Marcados como Enviados:** ![Enviando em massa todos os Pedidos de Compra selecionados](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-7.avif) ** ### Visualizar Eventos de Envio Eletrônico Quando um Pedido de Compra é enviado eletronicamente a um Fornecedor, o destino para o qual ele é Enviado é configurado especificamente para aquele Fornecedor. O destino pode ser um endereço de e-mail ou um destino eletrônico, como um Endpoint de API. Nossa equipe do PurchasePlus trabalha com os Fornecedores para configurar corretamente esses destinos. [_Saiba mais sobre Destinos de Fornecedores._](/pt/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#SupplierDestinations) Para visualizar todos os Pedidos de Compra no estado 'ENVIADO': 1\. Navegue até \[**Pedidos de Compra**\] → \[**Ver Todos**\] e selecione a aba \[**Enviados**\]. Na coluna Enviar da tabela, você notará que o botão Enviar está Verde ou Laranja, e uma contagem de Eventos de Envio é exibida em um indicador no botão. O padrão para a cor do botão e a contagem no indicador é explicado abaixo: - \[**Verde com 0**\] = O Pedido de Compra está marcado como Enviado, e o Pedido de Compra não foi enviado eletronicamente ao Fornecedor. - \[**Verde com 1 ou Mais**\] = O Pedido de Compra está marcado como Enviado, o Pedido de Compra foi enviado eletronicamente ao Fornecedor pelo menos uma vez e todos os Eventos de Envio foram bem-sucedidos. - \[**Amarelo com 1 ou Mais**\] = O Pedido de Compra está marcado como Enviado, o Pedido de Compra foi enviado eletronicamente ao Fornecedor pelo menos uma vez, mas um ou mais Eventos de Envio falharam ao enviar: 2\. Clique no botão \[**Enviar**\] de um Pedido de Compra para visualizar informações sobre cada Evento de Envio Eletrônico: ![Clique no botão \[Enviar\] de um Pedido de Compra para visualizar informações sobre cada Evento de Envio Eletrônico](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-9.avif)  ### Reenviar um Pedido de Compra Às vezes, pode ser necessário Reenviar manualmente um Pedido de Compra (ou seja, criar um Evento de Envio Eletrônico adicional para um Pedido de Compra que já foi marcado como Enviado). Isso pode ocorrer se o Fornecedor relatar o não recebimento do Pedido de Compra ou se o endereço de e-mail do Fornecedor estiver incorreto. Siga estas etapas para reenviar um Pedido de Compra. 1. Localize o Pedido de Compra no PurchasePlus. ![Pedido de Compra para reenviar](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-10.avif) 2. Clique na coluna **\[Evento de Envio\]**: ![Coluna de Evento de Envio do Pedido de Compra](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-11.avif) 3. Clique no(s) Evento(s) de Envio anterior(es) para verificar o endereço de e-mail para o qual o Pedido de Compra foi enviado: ![Endereço de e-mail do Evento de Envio anterior](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-12.avif) 4. Clique em **\[Novo Evento de Envio\]: ![Novo Evento de Envio](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-13.avif)** 5. Selecione na lista de Destinos de Fornecedor disponíveis e selecione **\[Enviar\]**. Se necessário, você pode [criar um novo Destino de Fornecedor para este Fornecedor](/pt/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#CreateNewDestination), caso ele seja um Fornecedor autogerenciado de propriedade da sua Organização. Se ele for um Fornecedor Registrado, entre em contato com o seu Fornecedor e solicite que ele atualize seus Destinos. ![Selecionar Destino do Fornecedor e Enviar](/images/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order-14.avif) 6. Seu Pedido de Compra foi reenviado. Recomenda-se fazer um acompanhamento com o seu Fornecedor para garantir que o Pedido de Compra tenha sido recebido com sucesso.