# Enviar para o PurchasePlus

> O PurchasePlus oferece uma solução de Faturação Sem Papel para Organizações que pretendem reduzir o tempo gasto a rever e reconciliar as Faturas que

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# Enviar para o PurchasePlus
### Porquê enviar por e-mail

O PurchasePlus oferece uma solução de [Faturação Sem Papel](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) para Organizações que pretendem reduzir o tempo despendido a rever e a reconciliar as [Faturas](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) recebidas dos seus [Fornecedores](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers).

Trata-se de uma oferta de produto orientada para a automatização, integrando perfeitamente a leitura por OCR, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e o nosso serviço exclusivo Human-In-The-Loop. Esta combinação assegura um processamento de dados eficiente, uma tomada de decisões inteligente e a melhoria contínua do sistema, mantendo a supervisão humana essencial nas operações críticas.

Se a sua Organização optar por adotar a solução de Faturação Sem Papel, será fornecido um \[**Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel**\] exclusivo à sua Organização. Uma vez atribuído, pode disponibilizar este Endereço de E-mail a cada um dos seus Fornecedores e solicitar que comecem a enviar as Faturas para este endereço, para que sejam processadas automaticamente através do PurchasePlus. 

Também pode enviar Faturas em PDF para o seu próprio \[**Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel**\] em nome de um Fornecedor; consulte e siga as recomendações de boas práticas abaixo ao fazê-lo.

#### Ir para:

-   [Boas práticas](#best-practices)
-   [Tempos de Processamento](#ProcessingTimes)
-   [Como encontrar o seu Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel](#FindPIEA)
-   [Visualizar os seus E-mails Sem Papel](#Inbox)
-   [Resolução de problemas](#Troubleshooting)

* * *

### Boas práticas

**Utilize Faturas em ePDF:**

-   Instrua os seus Fornecedores a enviar uma única Fatura em PDF eletrónico como anexo diretamente para o seu \[**Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel**\], pois estas são lidas com maior facilidade pelo PurchasePlus.
-   Se o Fornecedor não conseguir fornecer Faturas em PDF eletrónico, um PDF digitalizado continua a ser aceite. Certifique-se de que a digitalização tem uma qualidade razoável para obter os melhores resultados no processamento da Fatura. 

**Ao Enviar Faturas:**

-   Certifique-se de que o seu \[**Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel**\] está no campo 'Para' (To) ou 'CC' do e-mail, e não no campo 'BCC'.
-   Não escreva nem carimbe as faturas, pois isso prejudicará a capacidade de leitura da fatura.
-   Peça ao Fornecedor que evite enviar anexos que não sejam Faturas, tais como Extratos, Guias de Remessa, Confirmações de Encomenda, etc., pois estes serão eliminados e abrandarão o processamento das faturas. 

**Ficheiros Anexos**

-   **Várias Faturas**: Pode anexar várias faturas a um único e-mail, desde que o tamanho total dos ficheiros não exceda 10 MB.
-   **Envio de Ficheiro Único**: Se preferir, pode enviar um único ficheiro contendo várias faturas. A nossa plataforma irá separá-las automaticamente em ficheiros individuais. Tenha em atenção que este processo de divisão pode demorar até 60 minutos, período durante o qual os ficheiros podem não estar imediatamente visíveis na fila.
-   **Limite de Tamanho e Extensão de Ficheiro**: Cada ficheiro deve respeitar os limites de 10 MB de tamanho e 10 páginas de extensão.

### **Tempos de Processamento** 

-   80% dos documentos submetidos são processados automaticamente e em tempo real, surgindo habitualmente na sua fila de espera em poucos minutos.
-   Para documentos que não cumpram os nossos critérios de validação de negócio, dispomos de uma equipa dedicada de faturação para revisão manual. Damos prioridade a uma resposta rápida, com um tempo médio de processamento de 3 horas e a garantia de que todas as revisões são concluídas num prazo máximo de 24 horas.
-   A nossa equipa de faturação opera 24 horas por dia durante os dias úteis, assegurando um processamento contínuo. Aos fins de semana, mantemos uma operação de 8 horas por dia.
-   Para assistência prioritária, envie os seus pedidos para help@purchaseplus.com. Solicitamos a gentileza de limitar a utilização desta opção a casos verdadeiramente urgentes. Esta abordagem ajuda-nos a manter níveis de serviço equitativos para todos os nossos clientes.

  

### Encontrar o endereço de faturação sem papel

_Se a sua Organização utilizar a solução de Faturação Sem Papel:_

1\. Clique no seu \[**Nome de utilizador/Organização**\] no canto superior direito e, em seguida, selecione \[**Sobre**\].

![Painel Sobre](/images/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus-1.avif)2\. Selecione \[**Detalhes Organizacionais**\] → \[**Endereço de E-mail Sem Papel**\]. O seu Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel, específico da sua Organização, será apresentado aqui:

![Painel Sobre com Endereço de E-mail Sem Papel](/images/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus-2.avif)

### Ver e-mails enviados

Para ver todos os e-mails recebidos no seu Endereço de E-mail de Faturação Sem Papel numa tabela, clique em **\[E-mails Sem Papel\] → \[Ver Tudo\]** na barra de navegação lateral:

![Tabela Ver Tudo de E-mails Sem Papel](/images/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus-3.avif)

Pode clicar no número na coluna **\[E-mail\]** para ver o e-mail original, bem como uma ligação para eventuais anexos:

![E-mail Sem Papel original e anexos](/images/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus-4.avif)

Saiba mais sobre o módulo de [E-mails Sem Papel](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails).

### Resolução de problemas

-   Se o Número da Fatura e o Fornecedor forem iguais aos de uma Fatura já existente na sua Organização, a Fatura será eliminada. Não é possível ter o mesmo Número de Fatura duas vezes para o mesmo Fornecedor.
-   Se a Fatura não puder ser lida devido a informações em falta, o processamento da Fatura não terá sucesso. Um membro da equipa do PurchasePlus entrará em contacto com a sua Organização para informar e colaborar consigo na retificação das informações.
-   Se o documento não for uma Fatura (por exemplo: um extrato, uma guia de remessa, uma confirmação de encomenda, etc.), será eliminado e não será processado.
-   Faturas provenientes de um Fornecedor totalmente novo (ou seja, um Fornecedor sem perfil no nosso sistema) podem necessitar de ser mapeadas pelo nosso sistema, o que pode demorar até 48 horas. As Faturas surgirão na sua Organização assim que forem processadas com sucesso. A Fatura seguinte desse Fornecedor já será processada à velocidade normal.
-   Faturas em que o Número Fiscal do Fornecedor não corresponda ao registado no PurchasePlus não poderão ser lidas automaticamente. Um membro da equipa do PurchasePlus entrará em contacto com a sua Organização para informar e colaborar consigo na retificação dos dados.
-   Se a Fatura for de um Fornecedor que ainda não tenha sido adicionado como Fornecedor à sua Organização, um membro da equipa do PurchasePlus entrará em contacto com a sua Organização para o informar e orientar no processo de adição do Fornecedor.