# Visualizar e Atualizar Faturas > 1\. Selecione \[Faturas\] → \[Ver Todas\] na barra de navegação lateral. Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md # Visualizar e Atualizar Faturas Ir para: - [Aceder a Faturas](#AccessInvoices) - [Atualizar Faturas](#UpdatingInvoices) - [Aprovar Faturas](#ApprovingInvoices) - [Utilizar o Power Editor de Faturas](#UsingInvoicePowerEditor) - [Melhores Práticas](#BestPractices) ### Aceder a Faturas 1\. Selecione \[**Faturas**\] → \[**Ver Todas**\] na barra de navegação lateral. ![Ver Todas as Faturas](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif) 2\. A partir da vista de tabela Ver Todas as Faturas, pode realizar as seguintes tarefas: a. Filtrar Todas as Faturas por Estado. b. Utilizar a \[**Pesquisa**\] para encontrar a Fatura que pretende rever. c. \[**Gerir Colunas**\] para mostrar ou ocultar as colunas apresentadas na tabela.  d. Clicar no \[**Número da Fatura**\] para abrir a [Fatura](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices). e. Passar o rato sobre a \[**Referência**\] para adicionar ou editar a Referência da Fatura. Isto só é possível quando a Fatura se encontra no estado 'Aberta' ou 'A Aguardar Aprovação'. f. Passar o rato sobre a \[**Conta de Despesas**\] para adicionar ou editar o Departamento ou Conta à qual a Fatura é imputada. Isto só é possível quando a Fatura se encontra no estado 'Aberta' ou 'A Aguardar Aprovação'. g. \[**Pedido de Compra**\]. Determinar se a Fatura foi correspondida a um Pedido de Compra. Consulte o nosso artigo [Corresponder um Pedido de Compra a uma Fatura](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) para saber mais. h. Visualizar o **\[Estado\]** da Fatura. i. \[**Guias de Receção**\]. Visualizar as [Guias de Receção de Mercadorias](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) que estão associadas à Fatura ou criar uma nova Guia de Receção de Mercadorias para o Pedido de Compra ao qual a Fatura está correspondida.  j. Visualizar a \[**Cópia em PDF**\] da Fatura. Esta opção está disponível se a Fatura tiver sido [criada a partir de um PDF](/pt/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), através da solução de Faturação Eletrónica do PurchasePlus. ![Tabela Ver Todas as Faturas](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif) ### Atualizar Faturas Geralmente, uma Fatura no estado **'Aberta'** ou **'A Aguardar Aprovação'** pode ser atualizada por qualquer utilizador com a permissão 'Gerir Faturas e Notas de Crédito' e/ou a permissão 'Gerir Linhas de Faturas e Notas de Crédito' (dependendo do que pretende atualizar). A atualização de Faturas fora dos estados Aberta ou A Aguardar Aprovação exige passos adicionais antes que quaisquer alterações possam ser efetuadas: - Para atualizar uma Fatura no estado **'Reconciliada'**, a Fatura tem de ser Reaberta clicando em 'Reabrir Fatura' no menu **\[Mais\]** no cabeçalho da Fatura: ![Reabrir Fatura](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif) - Para atualizar uma Fatura no estado **'Pronta para Exportação'** ou **'Exportada'**, a Fatura tem primeiro de ser **\[Revertida para Reconciliada\]** no menu **\[Mais\]** no cabeçalho da Fatura e, em seguida, 'Reaberta' conforme indicado acima. ![Reverter para Reconciliada](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif) Quando as alterações necessárias tiverem sido efetuadas na Fatura, esta terá de passar novamente por quaisquer Fluxos de Aprovação de Faturas configurados para a Unidade Organizacional relevante. #### Aprovar Faturas Se uma Fatura estiver no estado 'A Aguardar Aprovação', isso significa que deve passar com sucesso por um [Fluxo de Aprovação](/pt/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) para avançar a Fatura para o estado 'Reconciliada'. Existem muitos motivos pelos quais uma Fatura pode ser [sinalizada](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) e exigir Aprovação. Cada um dos motivos de Sinalização é apresentado no separador Sinalizações da Fatura, bem como cada uma das Sinalizações de Linha da Fatura é apresentada na coluna Sinalizações em cada linha da Fatura. Como Aprovador designado, pode rever cada motivo de Sinalização e decidir se pretende resolver o motivo da Sinalização ou [aprovar a Fatura](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) sem resolver algumas ou a totalidade das Sinalizações. Os Fluxos de Aprovação de Faturas e Notas de Crédito requerem um artigo próprio para serem explicados em detalhe. Saiba mais [lendo este guia](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice). ### Utilizar o Power Editor de Faturas Os utilizadores com a [Permissão](/pt/docs/general/introduction-to-user-management) 'Pode Gerir Faturas e Notas de Crédito' podem utilizar o Power Editor de Faturas para rever e atualizar uma Fatura no PurchasePlus lado a lado com a Fatura em PDF que receberam no seu endereço de email de [faturação sem papel](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing). Para começar a utilizar o Power Editor de Faturas: 1. Selecione qualquer Fatura nas áreas \[**Faturas**\] → \[**Ver Todas**\] ou \[**Faturas**\] → \[**A Aguardar a Minha Aprovação**\]. 2. No Cabeçalho da Fatura, selecione **\[Power Editor\]**. ![Power Editor de Faturas](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif) 3. Se a Fatura foi criada no PurchasePlus através do envio, por parte de um Fornecedor, da fatura em PDF para o seu Endereço de Email de Faturação Sem Papel, poderá visualizar o PDF no lado direito da página do Editor de Faturas no PurchasePlus, facilitando a consulta ao atualizar uma Fatura. ![PowerEditor para atualização fácil de faturas no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif) ### Dicas de revisão #### Corresponder Pedidos de Compra e Faturas - Se aplicável à sua Organização, certifique-se de que um Pedido de Compra está correspondido à Fatura antes de rever quaisquer motivos de Sinalização. - Associe os Itens de Linha da Fatura aos Itens de Linha do Pedido de Compra, se necessário. #### Receber Mercadorias e Serviços - Verifique se os itens foram recebidos. Se aplicável à sua Organização, a receção de um Pedido de Compra é um passo crítico para garantir que os itens foram entregues e indica ao Aprovador da Fatura que a Fatura pode ser aprovada. #### Verificar os Itens de Linha na Fatura antes de Aprovar - Em caso de discrepâncias entre o preço do Pedido de Compra e o preço da Fatura, poderá entrar em contacto com o Fornecedor para solicitar uma eventual Nota de Crédito referente à diferença.