# Ver Faturas > O PurchasePlus oferece tecnologia de Processamento de Faturas aos Compradores da nossa rede, incluindo funcionalidades para receber, interpretar, sinalizar ou conciliar [i18n-e2e] Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md # Ver Faturas O PurchasePlus oferece tecnologia de [Processamento de Faturas](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) aos Compradores da nossa rede, incluindo funcionalidades que recebem, interpretam, sinalizam ou conciliam faturas (e notas de crédito) enviadas pelos seus Fornecedores. O principal benefício deste módulo é que o nosso software pode comparar instantaneamente a) o que foi faturado com b) o que foi encomendado e c) o que foi recebido, permitindo que as discrepâncias sejam revistas por uma pessoa, ou que o software concilie automaticamente as faturas em conformidade para um pagamento mais rápido. Ter os dados da Fatura no PurchasePlus significa que você, como Fornecedor, pode visualizar informações sobre o Estado da Fatura (ou seja, se está A aguardar aprovação devido a uma ou mais Flags na Fatura, ou se está Conciliada e pronta para pagamento no próximo lote), além de deixar um comentário para os seus Compradores, se necessário. **Ir para:** * [Todas as faturas](#all-invoices) * [Estados da fatura](#invoice-statuses) * [Por que razão a minha Fatura está A aguardar aprovação?](#WhyIsMyInvoiceFlagged) * [Deixar um comentário](#leave-a-comment) *** ### Todas as faturas Qualquer Fatura que tenha sido: a) introduzida no PurchasePlus, e b) atribuída à sua Organização de Fornecedor como o 'Fornecedor', ..está disponível para visualização na área **\[Faturas] → \[Ver todas]**: ![Todas as Faturas de Fornecedores](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif) Embora o Número da Fatura no PurchasePlus possa não corresponder ao seu Número de Fatura, clicar no **\[Número da fatura]** de qualquer Fatura na tabela exibirá informações adicionais sobre essa Fatura. ![Vista de Fornecedor de uma Fatura Individual](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif) a. **Painel de Saldo da Fatura**. Esta secção indica se o Total da Fatura e a soma das Linhas da Fatura são iguais.  b. **Painel de Estado.** Esta secção indica em que [Estado](#InvoiceStatuses) a Fatura se encontra atualmente.  c. **Separadores de Visualização da Fatura.** Estes separadores permitem alternar entre a vista de Resumo (ilustrada acima), quaisquer Comentários deixados na Fatura, quaisquer Anexos na Fatura e, se a Fatura estiver no [Estado A aguardar aprovação](#WhyIsMyInvoiceFlagged), pode aceder ao separador Flags para ver as Flags da Fatura. d. **Linhas da Fatura.** Cada linha apresenta informações básicas sobre o Produto Faturado, Quantidade, Preço Unitário e Total, mas também informações adicionais, como por exemplo se a Linha da Fatura foi correspondida a uma Linha num Pedido de Compra pelo PurchasePlus (ou por um utilizador na Organização do seu Comprador), se foi marcada como Recebida, entre outras. e. **Totais.** Na parte inferior da tabela de Linhas da Fatura encontram-se os Totais, onde pode consultar informações como o Total da Fatura (sem impostos), o montante total de impostos e eventuais taxas de entrega incluídas na Fatura. f. **Painel de Informações.** Clicar no **\[i]** revelará ainda mais dados sobre a Fatura no contexto do PurchasePlus, por exemplo, o Departamento para o qual a Fatura foi codificada, o Pedido de Compra correspondente e muito mais. g. **O PDF da Fatura.** Clique neste botão para visualizar o PDF que foi recebido pelo PurchasePlus e que serviu de base para a Fatura que está a visualizar no ecrã. h. **Mais Opções.** Aqui pode optar por 'imprimir' a Fatura, consultar o Registo de Auditoria e muito mais. i. **Vista Avançada.** Aqui pode ver mais informações sobre como cada linha da Fatura foi codificada, dividida e muito mais. j. **Informações da Linha da Fatura.** Aqui pode consultar informações detalhadas relativas a esta Linha da Fatura. Isto pode ser útil para compreender o estado Vinculado e Recebido da Linha, e compreender quaisquer variações entre o preço da Fatura e o preço do Pedido de Compra. ### Estados da fatura Todas as Faturas no PurchasePlus encontram-se num dos seguintes Estados: ![Estados da fatura para fornecedores](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif) * **Aberta (Open)**: Uma Fatura Aberta foi criada, mas ainda não foi Conciliada. Dependendo das preferências do seu Comprador, uma Fatura Aberta pode precisar de ser correspondida a um Pedido de Compra, ou ter Notas de Receção criadas contra o Pedido de Compra correspondido. Os Compradores podem continuar a trabalhar numa Fatura Aberta, e os Aprovadores de Fatura podem resolver quaisquer Flags levantadas. Se não houver Flags levantadas na Fatura, podem marcá-la manualmente como Conciliada, ou o nosso software fá-lo-á por eles. * **A aguardar aprovação (Awaiting Approval)**: A Fatura tem uma ou mais [Flags de Fatura](#WhyIsMyInvoiceFlagged) levantadas contra si, sendo agora necessária a aprovação por parte de Aprovadores designados na respetiva Organização. Uma vez concedidas as aprovações, a Fatura avançará para o estado Conciliada. * **Conciliada (Reconciled)**: Uma Fatura Conciliada passou por todas as verificações exigidas pelo seu Comprador e está agora elegível para exportação para a plataforma de contabilidade externa da respetiva Organização.  * **Estacionada (Parked)**: Uma Fatura Estacionada foi colocada em espera por um utilizador na Organização do seu Comprador, pois pode exigir uma análise ou discussão adicional.  * **Cancelada (Cancelled)**: Uma Fatura Cancelada foi cancelada por um utilizador na Organização do seu Comprador e já não está em uso. * **Pronta para Exportação ou Exportada (Export Ready ou Exported):** A Fatura foi marcada como Conciliada pelo seu Comprador e está pronta para ser exportada (ou já foi exportada) para o sistema de Contabilidade para pagamento. ### A aguardar aprovação O PurchasePlus analisa constantemente todas as Faturas e Notas de Crédito nos estados 'Aberta' e 'A aguardar aprovação', e levanta Flags ao Nível do Cabeçalho ou da Linha no documento, de acordo com as configurações selecionadas pelo Comprador. Uma 'Flag' é um alerta levantado na Fatura ou Nota de Crédito, para chamar a atenção para quaisquer questões com o documento que exijam revisão antes de serem aprovadas pelo(s) utilizador(es) designado(s) nas Organizações dos seus Compradores. As Flags garantem que apenas as Faturas e Notas de Crédito que cumprem os critérios específicos da sua Organização conseguem avançar para o estado Conciliada no PurchasePlus, sem intervenção manual.  Se uma Fatura estiver A aguardar aprovação, significa que existem uma ou mais Flags aplicadas à Fatura. Pode visualizar o separador **\[Flags]** numa Fatura que esteja A aguardar aprovação para compreender as Flags individuais que estão a fazer com que a Fatura se encontre nesse Estado: ![Ver Flags como Fornecedor](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif) Visite [este link](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) para obter mais informações sobre cada uma das Flags que podem ser aplicadas a uma Fatura ou Nota de Crédito, mas tenha em atenção que o artigo é destinado a **Compradores** (ou seja, escrito para Compradores).  Por fim, como Fornecedor, quase nunca conseguirá resolver Flags através de ações no PurchasePlus. No entanto, pode utilizar a funcionalidade de Comentários numa Fatura se desejar comunicar com o Comprador na plataforma PurchasePlus, mantendo todas as informações relativas à Fatura no mesmo local.  ### Deixar um comentário **Passo 1**: Navegue até **\[Faturas] → \[Ver todas]** na Barra de Navegação Lateral: ![Deixar um comentário numa fatura com flag](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif) **Passo 2:** Localize a Fatura pretendida e clique no **\[Número da fatura]** na tabela:  ![Selecionar uma Fatura como Fornecedor](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif) **Passo 3:** Navegue até ao separador **\[Comentários]** na Fatura: ![Separador de Comentários da Fatura](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif) **Passo 4:** Introduza o seu comentário, certificando-se de que seleciona a caixa de seleção **\[Comentário externo]**, e prima Enter para publicar o comentário para revisão dos seus Compradores: ![Comentário Externo numa Fatura](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif) *** Para dúvidas adicionais ou suporte, entre em contacto com [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)