# Facturi și Note de credit

> Facturile trimise către adresa dvs. de e-mail pentru facturare fără hârtie din PurchasePlus sunt scanate automat și adăugate în platformă.

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes.md

# Facturi și Note de credit
Salt la:

-   [Facturi și note de credit fără hârtie](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Revizuirea facturilor și a notelor de credit semnalate](#review)
-   [Aprobarea unei facturi sau a unei note de credit semnalate](#approve)

  
  

### Facturi și note de credit fără hârtie

Facturile trimise către [Adresa de e-mail pentru facturare fără hârtie](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) din PurchasePlus sunt scanate automat și adăugate în platformă.

PurchasePlus va încerca să [asocieze factura cu Comanda de achiziție corespunzătoare](/ro/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) și cu Nota de recepție în mod automat. Sistemul compară apoi articolele individuale. Dacă toate coincid, Factura se reconciliază automat folosind Departamentul și Codul de cont din Comanda de achiziție cu care a fost asociată.

  

**Rețineți**

-   Facturile care trec de potrivirea automată se reconciliază automat, deoarece cheltuiala a fost aprobată în etapa de Solicitare de achiziție.
-   O Factură ar putea necesita împărțirea pe mai multe Departamente și Coduri de cont; acest lucru se poate face în modul \[**[Vizualizare avansată](/ro/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Revizuirea facturilor și a notelor de credit semnalate](/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

În cazul în care Factura nu îndeplinește Pragurile și setările pentru Semnalarea facturilor, aceasta va fi semnalată pentru revizuire. Acestea pot fi vizualizate în \[**Facturi**\] **-->** \[**[În așteptarea aprobării mele](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Pagina Facturi în așteptarea aprobării mele](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

Cea mai bună practică este să asociați Facturile cu o Comandă de achiziție, dacă este cazul. [Asociați cu o Comandă de achiziție existentă](/ro/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) sau, dacă este adecvat, creați o [Solicitare de achiziție retroactivă](/ro/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) dacă nu există deja una. [Aici puteți găsi cele mai bune practici pentru revizuirea Facturilor și a Notelor de credit semnalate](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Rețineți**

-   Unele Facturi nu vor avea niciodată o Comandă de achiziție sau o Notă de recepție (de ex. facturile de utilități/energie).
-   Dacă creați o Solicitare de achiziție retroactivă pentru a o asocia cu o Factură, asigurați-vă că **debifați** \[**Trimitere către furnizor**\].

  

### **[Aprobarea facturilor și a notelor de credit semnalate](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

După ce vă asigurați că orice problemă legată de o Factură sau Notă de credit a fost rezolvată, puteți [Aproba documentul](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Regulile de aprobare a facturilor semnalate se bazează pe suma totală a Facturii și pe Departament.

![Aprobare Factură sau Notă de credit](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Rețineți**

-   Dacă aveți o problemă legată de un preț unitar facturat sau de Cantitatea unui articol, luați legătura cu furnizorul dvs. pentru o nouă Factură.
-   Numerele de factură trebuie să fie unice, altfel vor fi respinse de sistem.