# สำหรับผู้ซื้อ

> การจัดซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ สินค้าคงคลัง และสูตรอาหารสำหรับผู้ซื้อ

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers.md

# สำหรับผู้ซื้อ

การจัดซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ สินค้าคงคลัง และสูตรอาหารสำหรับผู้ซื้อ

## ภาพรวม

- [การจัดซื้อและการรับสินค้า](/th/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving) — ส่งคำขอซื้อ (Requisition) เพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายของแผนก ประเภทของใบขอซื้อมีความหลากหลาย โดยบางประเภทมีการเปรียบเทียบราคาและสั่งซื้อจากหลายซัพพลายเออร์
- [ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้](/th/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes) — ใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังอีเมล Paperless Invoicing ของ PurchasePlus จะได้รับการสแกนและเพิ่มเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
- [แคตตาล็อกและรายการซื้อ](/th/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-creating-self-managed-catalogs-and-buy-lists) — PurchasePlus มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ระดับโลกหลายพันราย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ซัพพลายเออร์ของคุณจะมีสินค้าและราคาพร้อมใช้งานใน PurchasePlus แล้ว
- [ทีมการเงิน](/th/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams) — ก่อนที่ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น ใบขอซื้อจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติที่กำหนด หากคุณเป็นผู้อนุมัติ คุณจะเห็นตัวเลขสีแดงใน

## ใบขอซื้อ (Requisitions)

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) — ใบขอซื้อ (Requisition) คือคำขอสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ของตน
- [ใบเสนอราคา](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes) — ใบเสนอราคา (Quote) คือราคาสินค้าที่คุณสามารถซื้อได้จากซัพพลายเออร์ ใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อสินค้านั้นรวมอยู่ในแคตตาล็อกพร้อมกับราคาต่อหน่วย
- [การซื้อสินค้าแบบพื้นฐาน](/th/docs/for-purchasers/basic-shopping) — เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าในใบขอซื้อประเภทใดก็ตาม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานโหมดการซื้อขั้นสูงได้:
- [การซื้อสินค้าขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/advanced-shopping) — เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าในใบขอซื้อประเภทใดก็ตาม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานโหมดการซื้อขั้นสูงได้:
- [จากซัพพลายเออร์ทั้งหมด](/th/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers) — ประเภทใบขอซื้อ 'ซัพพลายเออร์ทั้งหมด' จะแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีอยู่ทั้งหมดจากซัพพลายเออร์ที่คุณเปิดใช้งาน ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเลือกซื้อและ
- [จากซัพพลายเออร์รายเดียว](/th/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier) — ประเภทใบขอซื้อ 'ซัพพลายเออร์รายเดียว' จะแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับองค์กรของคุณจากซัพพลายเออร์รายเดียวที่คุณ
- [จากรายการซื้อ](/th/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list) — รายการซื้อ (Buy List) คือรายการสินค้าที่มีการควบคุม ซึ่งระบุสินค้าและบริการที่แน่นอนเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเลือกซื้อเมื่อพวกเขา
- [ใบขอซื้อแบบกำหนดเอง](/th/docs/for-purchasers/create-a-custom-requisition) — ใบขอซื้อแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสั่งซื้อรายการสินค้าเฉพาะกิจจากซัพพลายเออร์ได้ คุณสามารถใช้ใบขอซื้อแบบกำหนดเองได้เมื่อใบขอซื้อประเภทอื่นไม่เหมาะสม
- [ใบขอซื้อภายนอก](/th/docs/for-purchasers/create-an-external-requisition) — ใบขอซื้อภายนอกช่วยให้คุณสร้างใบขอซื้อโดยการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซภายนอกของซัพพลายเออร์ คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานได้อย่างเต็มที่
- [จากการสั่งซื้อซ้ำ](/th/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) — ประเภทใบขอซื้อ 'สั่งซื้อซ้ำ' ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการสั่งซื้อสินค้าซ้ำจากใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แล้ว
- [จากสถานที่จัดเก็บสต็อก](/th/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-stock-location) — สถานที่จัดเก็บสต็อกสามารถแสดงถึงสถานที่จริงในองค์กรของคุณที่ใช้จัดเก็บรายการสต็อก เช่น ห้องเก็บของ คลังสินค้า หรือห้องครัว
- [การค้นหาสินค้าขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/advanced-product-search) — การดำเนินการหลายอย่างใน PurchasePlus (เช่น การสร้างใบขอซื้อหรือการเพิ่มสินค้าลงในรายการซื้อ) จะแสดงฟีเจอร์การค้นหาสินค้าขั้นสูงให้คุณใช้งาน
- [ใบขอซื้อฉบับร่าง](/th/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions) — ใบขอซื้อจะอยู่ในสถานะฉบับร่างจนกว่าจะถูกส่งเพื่อขออนุมัติ ผู้ใช้ที่ต้องการกลับไปยังใบขอซื้อฉบับร่างเพื่อดู แก้ไข หรือยกเลิก
- [อนุมัติใบขอซื้อ](/th/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) — ใน PurchasePlus เมื่อใบขอซื้อถูกส่งเพื่อขออนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น 'AWAITING APPROVAL' (รอการอนุมัติ) โดยใบขอซื้อจะถูกจัดเข้าไปอยู่ใน

## ใบสั่งซื้อและการรับสินค้า

- [ใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) — ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) คือเอกสารที่องค์กรผู้ซื้อส่งไปยังองค์กรซัพพลายเออร์ โดยระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ ใน
- [รวมใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders) — 'การรวมใบสั่งซื้อ' หมายถึงการรวมใบสั่งซื้อตั้งแต่สองใบขึ้นไปเข้าเป็นใบสั่งซื้อ (ใหม่) ใบเดียว เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารและลดโอกาส
- [ส่งใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order) — เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์แล้ว ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละซัพพลายเออร์ที่ระบุไว้ในใบขอซื้อ และสามารถส่งไปยังแต่ละ
- [ใบรับสินค้า](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) — ใบรับสินค้า (Receiving Note) คือเอกสารประกอบที่สร้างขึ้นคู่กับใบสั่งซื้อ และใช้เพื่อบันทึกจำนวนที่ได้รับจริงของแต่ละรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ
- [รับสินค้า](/th/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order) — การทำเครื่องหมายรายการในใบสั่งซื้อว่าได้รับสินค้าแล้ว จะช่วยแจ้งให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณทราบว่าใบสั่งซื้อนั้นสามารถปิดได้เมื่อใด
- [เขียนทับราคาต่อหน่วย](/th/docs/for-purchasers/override-unit-price-when-receiving) — เมื่อใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ได้รับการจับคู่กัน และรายการสินค้าได้รับการเชื่อมโยงกันแล้ว ใบรับสินค้าจะนำราคาต่อหน่วยมาจากใบแจ้งหนี้

## ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้

- [ใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) — ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คือเอกสารที่ซัพพลายเออร์ส่งให้ผู้ซื้อ เพื่อระบุสินค้าและจำนวนที่ซัพพลายเออร์ได้จัดส่งให้ผู้ซื้อ และต้องการที่จะ
- [สร้างใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice) — ผู้ใช้ PurchasePlus สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่เพื่อบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลของใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ซึ่งสามารถนำไปจับคู่กับ
- [ดูและอัปเดตใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices) — 1\. เลือก \[Invoices\] → \[View All\] จากแถบเมนูด้านข้าง
- [ส่งไปยัง PurchasePlus](/th/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) — PurchasePlus นำเสนอโซลูชัน Paperless Invoicing สำหรับองค์กรที่ต้องการลดเวลาในการตรวจสอบและกระทบยอดใบแจ้งหนี้ที่
- [จับคู่ใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) — เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกสร้างผ่านช่องทาง Paperless Invoice ระบบ PurchasePlus จะจับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากพบข้อมูลที่สอดคล้องอย่างสมเหตุสมผล
- [ยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice) — ใบสั่งซื้อจะถูก 'จับคู่' กับใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทบยอดใบแจ้งหนี้ ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเรา (หรือผู้ตรวจสอบ) มั่นใจได้ว่าสิ่งที่
- [เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงรายการ](/th/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) — ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ใช้กับองค์กรของคุณใน PurchasePlus เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการจับคู่กับใบสั่งซื้อ รายการทั้งหมดในใบแจ้งหนี้จะ
- [โหมดขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) — ใน PurchasePlus สามารถดูรายการใบแจ้งหนี้ในโหมดขั้นสูงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดสำหรับแต่ละรายการได้ โดยรายการในใบแจ้งหนี้สามารถมีหนึ่งหรือ
- [แฟล็กของใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) — PurchasePlus จะวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะ 'Open' และ 'Awaiting Approval' อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนด้วยแฟล็กระดับส่วนหัวหรือระดับรายการบน
- [เกณฑ์การแจ้งเตือนแฟล็ก](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) — แฟล็กบางส่วนที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ใน PurchasePlus สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยใช้เกณฑ์ (Thresholds) ซึ่งเกณฑ์นี้ช่วยให้ใบแจ้งหนี้ที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถูก
- [ใบลดหนี้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) — ใบลดหนี้ (Credit Note) คือเอกสารที่ระบุการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดยซัพพลายเออร์หลังจากการยกเลิกใบสั่งซื้อ
- [สร้างใบลดหนี้](/th/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note) — ใบลดหนี้ (Credit Note) คือเอกสารที่ระบุการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดยซัพพลายเออร์หลังจากการยกเลิกใบสั่งซื้อ
- [Paperless AI](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai) — Paperless Invoicing เป็นโมดูลหนึ่งของ PurchasePlus ที่ใช้บริการ AI กรรมสิทธิ์เฉพาะของเราในการรับ สแกน และประมวลผลทั้งใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้
- [อีเมลระบบ Paperless](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) — พื้นที่ Paperless Emails ใน PurchasePlus เป็นจุดที่คุณสามารถ:
- [ลงรหัสอัตโนมัติโดยไม่มี PO](/th/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order) — เมื่อใบแจ้งหนี้เข้ามาโดยไม่มีใบสั่งซื้อที่ตรงกัน PurchasePlus จะอ่านเอกสารและใช้ข้อมูลในใบแจ้งหนี้ รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้นของซัพพลายเออร์ของคุณ
- [อนุมัติใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) — เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อยู่ในสถานะ 'Awaiting Approval' แสดงว่าเอกสารดังกล่าวมีแฟล็กอย่างน้อยหนึ่งรายการ (เช่น ข้อแตกต่างของข้อมูล) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
- [ส่งออกใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) — คุณอาจส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (ประเภท A) หรือส่งออกผ่านไฟล์แบบกลุ่ม (ประเภท B) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรคุณ
- [ทำเครื่องหมายว่าพร้อมส่งออก](/th/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) — องค์กรของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าให้ส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (เราเรียกว่า 'ประเภท A') หรือเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ส่งออกเป็นชุด (ซึ่งเราเรียกว่า
- [ไฟล์ส่งออกเป็นชุด](/th/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) — คุณอาจส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (ประเภท A) หรือส่งออกผ่านไฟล์ส่งออกเป็นชุด (ประเภท B) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรคุณ
- [ทำเครื่องหมายว่าส่งออกแล้ว](/th/docs/for-purchasers/manually-mark-an-invoice-as-processed) — 1\. ไปที่แดชบอร์ด คลิก Invoices แล้วเลือก View All

## เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) — ตั้งแต่วินาทีที่ระบบนำเข้าใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ PurchasePlus จะวิเคราะห์ทุกเอกสารที่อยู่ในสถานะ 'Open' และ 'Awaiting Approval' อย่างต่อเนื่อง

## ใบแจ้งยอด (Statements)

- [การกระทบยอด](/th/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide) — การกระทบยอดใบแจ้งยอดเป็นการทำงานบนแพลตฟอร์มที่เข้ามาแทนที่การกระทบยอดผ่านสเปรดชีตและอีเมล คุณอัปโหลดใบแจ้งยอดของซัพพลายเออร์ ระบบจะ
- [สถานะของใบแจ้งยอด](/th/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) — รายการในใบแจ้งยอดสามารถมีได้หนึ่งในสี่สถานะ ซึ่งสถานะนี้ได้มาจากใบแจ้งหนี้ที่จับคู่และแฟล็กการบังคับกระทบยอด และจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ
- [คำถามที่พบบ่อย](/th/docs/for-purchasers/statement-faqs) — ยอดรวมในใบแจ้งยอดไม่เท่ากับผลรวมของรายการ ทำอย่างไรต่อ? ใบแจ้งยอดยังคงได้รับการบันทึก คุณจะเห็นตัวบ่งชี้ว่ายอดคงเหลือไม่ตรงกันบนส่วนหัวของมุมมองรายละเอียด

## การจัดการซัพพลายเออร์

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) — ‘ซัพพลายเออร์’ คือองค์กรที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการด้วย ซัพพลายเออร์ใน PurchasePlus เป็นเพียงองค์กรที่มีประเภทเป็น ‘Supplier’ (ในขณะที่
- [ดูและจัดการซัพพลายเออร์](/th/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers) — หากใช้งาน PurchasePlus ในฐานะผู้ซื้อ คุณสามารถดูและจัดการซัพพลายเออร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ได้
- [เปิดหรือปิดใช้งานซัพพลายเออร์](/th/docs/for-purchasers/enable-or-disable-a-supplier) — 'เปิดใช้งาน' หมายถึงองค์กรของคุณและคุณสามารถทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ได้ ซัพพลายเออร์สามารถกำหนดแคตตาล็อก สินค้า และราคาให้กับองค์กรของคุณได้ และ
- [เชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้ว](/th/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier) — ซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้วคือหน่วยงานที่สร้างบัญชีซัพพลายเออร์บน PurchasePlus พวกเขาจะลงชื่อเข้าใช้เพื่อจัดการสินค้า แคตตาล็อกของตนเอง และกำหนดสิ่งเหล่านั้น
- [สร้างซัพพลายเออร์ที่จัดการด้วยตนเอง](/th/docs/for-purchasers/create-a-self-managed-supplier) — ซัพพลายเออร์ใน PurchasePlus สามารถเป็นได้ทั้ง:

## สินค้า

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-products) — สินค้าใน PurchasePlus คือตัวแทนของสินค้าจริง (และบริการ) ที่องค์กรของคุณซื้อจากซัพพลายเออร์และนำไปใช้ทั่วทั้ง
- [สร้างสินค้า](/th/docs/for-purchasers/create-a-new-product) — สินค้าใน PurchasePlus คือตัวแทนของสินค้าและบริการจริงที่องค์กรของคุณซื้อจากซัพพลายเออร์และนำไปใช้ทั่วทั้ง

## แคตตาล็อก

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) — แคตตาล็อกคือกลุ่มของสินค้าพร้อมราคาที่คุณซื้อจากซัพพลายเออร์ที่องค์กรของคุณมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่เปิดใช้งานอยู่
- [แคตตาล็อกที่จัดการโดยซัพพลายเออร์เทียบกับจัดการเอง](/th/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs) — แคตตาล็อกคือกลุ่มของสินค้าและราคาที่คุณสามารถเลือกซื้อได้จากซัพพลายเออร์ในใบขอซื้อของคุณ
- [สร้างหรืออัปเดตแคตตาล็อก](/th/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog) — แคตตาล็อกสามารถจัดการได้โดยตรงโดยซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้ว (แคตตาล็อกที่จัดการโดยซัพพลายเออร์) หรือจัดการภายในโดยองค์กรผู้ซื้อของคุณ (แคตตาล็อกที่จัดการเอง)
- [นำเข้าแคตตาล็อก](/th/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog) — การใช้ฟังก์ชันการนำเข้าช่วยให้คุณสามารถอัปเดตราคาสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกได้ รวมถึงเพิ่มสินค้าใหม่ลงในแคตตาล็อก โดยมีเงื่อนไขว่า

## รายการซื้อ

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-buy-lists) — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
- [สร้างรายการซื้อ](/th/docs/for-purchasers/create-a-new-buy-list) — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
- [จัดการสินค้า](/th/docs/for-purchasers/manage-products-in-a-buy-list) — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง

## สินค้าคงคลัง

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) — สินค้าคงคลังเป็นโมดูลเสริมที่สามารถรวมอยู่ในแพ็กเกจ PurchasePlus ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณควบคุมและลดต้นทุนการจัดซื้อได้ดียิ่งขึ้นโดย:
- [รายการสต็อก](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) — รายการสต็อก (Stock Item) คือสินค้าที่มีอยู่ในสินค้าคงคลังของคุณ และสามารถเพิ่มและจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บสต็อกอย่างน้อยหนึ่งแห่งของคุณได้
- [สถานที่จัดเก็บสต็อก](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) — สถานที่จัดเก็บสต็อกสามารถแสดงถึงสถานที่จริงในองค์กรของคุณที่ใช้จัดเก็บรายการสต็อก เช่น ห้องเก็บของ คลังสินค้า หรือห้องครัว
- [การโอนย้าย](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers) — การโอนย้าย (Transfer) เป็นวิธีในการจัดการ (และลงบัญชี) การเคลื่อนย้ายรายการสต็อกระหว่างสถานที่จัดเก็บสต็อกต่างๆ
- [การตรวจนับสต็อก](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) — การตรวจนับสต็อก (Stocktake) เป็นวิธีการตรวจสอบจำนวนรายการสต็อกที่จัดเก็บอยู่ในสถานที่จัดเก็บสต็อก การตรวจนับสต็อกจะดำเนินการ ณ สถานที่จัดเก็บสต็อก และมี
- [การประเมินมูลค่าสต็อก](/th/docs/for-purchasers/how-stock-is-valued-when-receiving-goods) — เรียนรู้วิธีที่ PurchasePlus ใช้ตัดสินใจเลือกราคาที่จะนำมาใช้เมื่อมีการรับสินค้าเข้าสู่สินค้าคงคลัง และวิธีที่ราคานั้นส่งต่อไปยังมูลค่าสต็อกของคุณ
- [การตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน](/th/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process) — การตรวจนับสต็อกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบจำนวนรายการสต็อกที่เคลื่อนย้ายเข้าและออกจากสถานที่จัดเก็บสต็อกของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ บทความนี้
- [การรับสินค้าเข้าสต็อก](/th/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory) — เมื่อคุณได้รับการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ คุณสามารถใช้ PurchasePlus เพื่อ 'รับ' สินค้า (กล่าวคือ จดบันทึกรายการและข้อมูลแบบดิจิทัล
- [การโอนยอดยกมา](/th/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) — การเพิ่มรายการสินค้าลงในสถานที่จัดเก็บสต็อกเป็นครั้งแรกในตอนเริ่มต้นสามารถทำได้โดยการทำการโอนยอดยกมา
- [จุดขาย (POS)](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale) — ระบบจุดขาย (POS) เป็นโมดูลเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถตัดรายการสต็อกออกจากสถานที่จัดเก็บสต็อกได้เมื่อคุณทำการขายในร้านอาหาร บาร์ หรือคาเฟ่ของคุณ
- [การขายแบบชุดของ POS](/th/docs/for-purchasers/troubleshooting-pos-batch-sales) — การขายแบบชุด (Batch Sale) คือกลุ่มของรายการขาย (กล่าวคือ รายการขาย) ที่เกิดขึ้นที่เครื่อง POS ประจำจุดขายของคุณ ระบบของเราจะประมวลผลรายการขายเหล่านี้เป็นชุด (โดยปกติ
- [เครื่องสแกนบาร์โค้ด](/th/docs/for-purchasers/barcode-scanner-user-guide) — PurchasePlus DS6510B-M9 เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมือถือที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนบาร์โค้ดทั้งแบบ 1D และ 2D ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

## สูตรอาหาร

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes) — สูตรอาหารเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้ในระบบ PurchasePlus ของคุณ และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากซอฟต์แวร์ของเรานอกเหนือไปจาก
- [เมนูอาหาร](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-menus) — เมนูคือกลุ่มของสูตรอาหาร โดยทั่วไปเมนูจะใช้สำหรับจัดการการจัดซื้อและต้นทุนของวัตถุดิบในจานอาหารจริงของคุณ (กล่าวคือ สูตรอาหาร)
- [วัตถุดิบ](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-ingredients) — วัตถุดิบคือสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้าไปในสูตรอาหารของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าสูตรอาหารนั้นเป็นสูตรที่มีการคุมสต็อกหรือไม่คุมสต็อก คำจำกัดความของ
- [สารก่อภูมิแพ้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-part-4-allergens) — PurchasePlus มีฟังก์ชันสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ใช้งานโมดูลสูตรอาหาร เพื่อช่วยจัดการสารก่อภูมิแพ้ในสูตรอาหารและวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น

## การรายงาน

- [สร้างรายงาน](/th/docs/for-purchasers/run-a-report) — ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้ใน) ระบบ PurchasePlus ของคุณ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากในรูปแบบรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้ถือเป็น

## การจัดการองค์กร

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-1) — การทำความเข้าใจรูปแบบองค์กรของ PurchasePlus และผลกระทบของการตั้งค่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวสู่การเป็นผู้ใช้งานระดับสูงของ PurchasePlus
- [สร้างองค์กร](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-2-creating-new-organisations-or-departments) — นี่คือตอนที่ 2 ในซีรีส์บทนำเกี่ยวกับองค์กร ขอแนะนำให้อ่านตอนที่ 1 ก่อนเริ่มอ่านบทความนี้

## งบประมาณ

- [ภาพรวม](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets) — 'งบประมาณ' เป็นโมดูลเสริมที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและติดตามการใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์ได้ดียิ่งขึ้นตามปี/เดือน และ

## การอัปเกรด

- [อัปเกรด](/th/docs/for-purchasers/upgrading-to-the-new-purchaseplus) — PurchasePlus คืออะไร? การสร้างแพลตฟอร์ม procure-to-pay ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จุดประสงค์เดิม ทีมเดิม พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด