# Khớp Đơn đặt hàng

> Khi Hóa đơn được tạo qua phương thức Hóa đơn không giấy tờ, PurchasePlus sẽ tự động khớp Đơn đặt hàng với Hóa đơn nếu tìm thấy dữ liệu trùng khớp hợp lý

Source: https://www.purchaseplus.com/vi/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/vi/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice.md

# Khớp Đơn đặt hàng
Khi Hóa đơn được tạo qua phương thức [Hóa đơn không giấy tờ](/vi/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), PurchasePlus sẽ tự động khớp một [Đơn đặt hàng](/vi/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) với Hóa đơn, nếu tìm thấy dữ liệu trùng khớp hợp lý. Đơn đặt hàng và Hóa đơn chỉ có thể khớp với nhau nếu cả hai chứng từ đều đến từ cùng một Nhà cung cấp.

Bạn có thể cần phải khớp thủ công Đơn đặt hàng với [Hóa đơn](/vi/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) do [Nhà cung cấp](/vi/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) không điền số Đơn đặt hàng vào Hóa đơn khi gửi cho bạn qua PurchasePlus. Nếu Hóa đơn được tạo thủ công, Đơn đặt hàng cũng phải được khớp thủ công.

Có hai cách để khớp Đơn đặt hàng với Hóa đơn và chúng tôi sẽ hướng dẫn cả hai cách này trong bài viết dưới đây.

Đầu tiên, điều quan trọng cần lưu ý là **trong PurchasePlus, người dùng chỉ có thể khớp một Đơn đặt hàng với một Hóa đơn** (mặc dù người dùng _có thể_ khớp nhiều Hóa đơn với một Đơn đặt hàng). Thiết kế hệ thống này cho phép chúng tôi cung cấp các lợi ích khác mà bình thường sẽ không thể (hoặc cực kỳ khó) thực hiện được - ví dụ: đối soát tự động ba bên giữa Đơn đặt hàng, Hóa đơn và Phiếu nhập kho. 

**Chuyển đến:**

-   [Từ hóa đơn](#tu-hoa-don)
-   [Từ đơn đặt hàng](#tu-don-dat-hang)
-   [Hủy khớp Đơn đặt hàng khỏi Hóa đơn](#UnmatchPOfromInvoice)
-   [Khớp PO từ nhà cung cấp khác](#khop-po-tu-nha-cung-cap-khac)

### Từ hóa đơn {#tu-hoa-don}

**Bước 1:** Chọn \[**Đơn đặt hàng**\] → \[**Xem tất cả**\] và tìm Đơn đặt hàng bạn muốn khớp với Hóa đơn.

**Bước 2:** Chọn nút \[**Khớp**\] trong cột Hóa đơn. Nếu bạn thấy một con số thay vì biểu tượng Khớp, điều đó cho biết rằng Hóa đơn đã được khớp với Đơn đặt hàng này rồi. Bạn có thể khớp nhiều Hóa đơn với một Đơn đặt hàng:

![Khớp Đơn đặt hàng với Hóa đơn](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-1.avif)

**Bước 3:** Một cửa sổ sẽ mở ra liệt kê tất cả các Hóa đơn hiện có mà bạn có thể khớp với Đơn đặt hàng. Danh sách này được lọc sẵn theo Nhà cung cấp của Đơn đặt hàng, nhưng bạn có thể xóa bộ lọc Nhà cung cấp này nếu cần. Chọn hộp kiểm \[**Khớp**\] trên Hóa đơn bạn muốn khớp, sau đó nhấp vào \[**Áp dụng khớp**\]:

![Áp dụng khớp cho Hóa đơn từ Đơn đặt hàng](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-2.avif)

**Bước 4:** Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các bước trên khi đang ở trong Đơn đặt hàng. Nhấp vào nút **\[Khớp\]** ở tiêu đề Hóa đơn, hoặc nhấp vào nút \[**Khớp hóa đơn**\] từ thanh thao tác nhanh:

![Khớp Hóa đơn trên Đơn đặt hàng](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-3.avif)

### Từ đơn đặt hàng {#tu-don-dat-hang}

**Bước 1:** Chọn \[**Hóa đơn**\] → \[**Xem tất cả**\] và tìm Hóa đơn bạn muốn khớp với Đơn đặt hàng.

**Bước 2:** Chọn nút \[**Khớp**\] trong cột Đơn đặt hàng. Nếu đã có số Đơn đặt hàng hiển thị trong cột, thì một Đơn đặt hàng đã được khớp với Hóa đơn đó. Bạn chỉ có thể khớp một Đơn đặt hàng duy nhất với một Hóa đơn:

![Nút Khớp trong cột Đơn đặt hàng](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-4.avif)

**Bước 3:** Một cửa sổ sẽ mở ra liệt kê tất cả các Đơn đặt hàng hiện có mà bạn có thể khớp với Hóa đơn, cùng một cột hiển thị số lượng Hóa đơn đã được khớp với PO:  
![Áp dụng khớp cho Đơn đặt hàng từ Hóa đơn](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-5.avif)  
Chọn hộp kiểm \[**Khớp**\] bên cạnh Đơn đặt hàng bạn muốn khớp, sau đó nhấp vào \[**Áp dụng khớp**\].

**Bước 4:** Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các bước trên khi đang ở trong Hóa đơn. Nhấp vào nút \[**Tìm và khớp**\] trong thanh thao tác nhanh:![Tìm và khớp Đơn đặt hàng trên Hóa đơn](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-6.avif)

  

### Hủy khớp Đơn đặt hàng khỏi Hóa đơn {#UnmatchPOfromInvoice}

Nếu phát hiện Đơn đặt hàng đã bị khớp nhầm với Hóa đơn, bạn có thể xóa Đơn đặt hàng khỏi Hóa đơn đó. Chúng tôi gọi thao tác này là 'Hủy khớp'.

Vui lòng đọc [bài viết này để biết thêm chi tiết về việc Hủy khớp Đơn đặt hàng khỏi Hóa đơn.](/vi/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Khớp PO từ nhà cung cấp khác {#khop-po-tu-nha-cung-cap-khac}

Đơn đặt hàng và Hóa đơn chỉ có thể khớp với nhau nếu chúng có cùng Nhà cung cấp (như được hiển thị trong PurchasePlus).

Điều này có thể gây bối rối - đặc biệt nếu cả hai chứng từ dường như đến từ các Nhà cung cấp gần như giống hệt nhau và mô tả cùng một giao dịch - vì tính năng khớp sẽ không khả dụng trong trường hợp này.

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

1: **\[Hủy\]** Đơn đặt hàng:

![Hủy Đơn đặt hàng](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-7.avif)

2: [Tạo Yêu cầu mua hàng 'Nhà cung cấp đơn lẻ' mới](/vi/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier), đảm bảo rằng bạn đang đặt hàng từ cùng một tài khoản Nhà cung cấp với Hóa đơn. Đảm bảo bỏ chọn tùy chọn **\[Gửi cho nhà cung cấp\]**:

![Tạo Yêu cầu mua hàng không để thực hiện](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-8.avif)

3\. Viết một ghi chú như 'Không xử lý đơn hàng này' trong phần nhận xét:

![Ghi chú giỏ hàng PR](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-9.avif)

4\. Sau khi Yêu cầu mua hàng được phê duyệt (và trở thành Đơn đặt hàng), bạn có thể khớp Đơn đặt hàng với Hóa đơn. Bạn cũng có thể để lại nhận xét trên cả hai chứng từ, ghi chú rằng chúng thuộc về nhau.