# 导出发票

> 根据贵组织的配置方式，您可以单独导出发票和贷记凭单（类型 A），或通过批量导出文件进行导出（类型 B）。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note

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# 导出发票
根据贵组织的配置方式，您可以单独导出发票和贷记凭单（类型 A），或通过批量导出文件进行导出（类型 B）。

在本文中，我们将说明类型 A 的情况，即单独导出发票和贷记凭单，并自动创建包含单个发票或贷记凭单的导出文件。

如果贵组织通过批量导出文件导出发票和贷记凭单（类型 B），请参阅我们的[将发票或贷记凭单标记为准备导出](/zh-cn/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)和[创建批量导出文件](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)文章。 

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-   [导出一张发票](#ExportAnInvoice)
-   [批量导出发票](#ExportInvoicesInBulk)
-   [查看导出中心](#ViewExportCentre)
-   [将发票恢复为已核对](#RevertInvoiceToReconciled)
-   [故障排除](#Troubleshooting)
    -   [发票卡在“正在导出”状态](#InvoiceStuckInExporting)
    -   [生成导出响应日志文件](#GeneratingExportLogResponse)

### 导出一张发票

1\. 从侧边导航栏选择 **\[发票\]** 或 **\[贷记凭单\]** → \[**查看全部**\]。

2\. 选择 \[**已核对**\] 标签页。只有处于“已核对”状态的单据才能导出。已核对的发票或贷记凭单已通过所有标记检查，或即使有标记也已获得批准。

3\. 使用 \[**搜索**\] 找到您要导出的发票或贷记凭单。

4\. 点击 \[**发票/贷记凭单编号**\] 打开该发票。

![打开已核对发票](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-1.avif)5\. 点击标头区域中的 \[**导出**\] 操作按钮。**注意 -** 您需要特定权限（“导出发票”）才能在发票或贷记凭单标头中看到此按钮。如果您没有此权限，请联系贵组织的管理员。

![点击导出将发票导出到应付账款系统](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-2.avif)

发票现在正在导出。导出过程通常需要不到一分钟的时间。导出过程成功完成后，发票的状态将自动更新为已导出。发票此时也应已进入您的外部会计系统。此导出任务的记录现在将在您的导出中心中提供。

![发票正在导出到应付账款系统](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-3.avif)

### 批量导出发票或贷记凭单

1\. 从侧边导航栏选择 **\[发票\]** 或 **\[贷记凭单\]** → \[**查看全部**\]。

2\. 选择 \[**已核对**\] 标签页。只有处于“已核对”状态的发票和贷记凭单才能导出。已核对的发票/贷记凭单已通过所有标记检查，或即使有标记也已获得批准。  
![查看类型 A 组织的已核对发票](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-4.avif)

3\. 选择多张发票或贷记凭单，或者勾选选择列顶部的复选框以全选。  
![选择多张已核对发票](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-5.avif)  
4\. 选中一张或多张发票或贷记凭单后，点击表格左上方的 **\[导出\]**，然后在弹出的对话框中确认该操作。  
![类型 A 组织批量导出发票](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-6.avif)

### 查看导出中心

1\. 从侧边导航栏选择 **\[发票\]** 或 **\[贷记凭单\]** **→** \[**导出中心**\]。

2\. 在导出中心，您可以：

a. 按导出编号搜索，也可以应用高级搜索按唯一的发票或贷记凭单编号进行搜索。

b. 查看导出状态。请注意，此处有两列相关信息：状态（即导出包是否已正确编译）和发送事件（告知我们导出包是否已成功发送至配置的电子目标位置）。

c. 查看导出摘要。

d. 下载导出文件。

e. 点击导出编号查看导出数据表格，以及导出文件中包含的发票或贷记凭单列表。

![发票导出中心](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-7.avif)

### 将发票恢复为已核对

如果需要，您可以将（已导出的）发票或贷记凭单恢复为“已核对”状态，然后重新打开单据对其进行修改。

在发票或贷记凭单内部，选择标头区域的 \[**更多菜单**\] → \[**恢复为已核对**\]。

![将已导出发票恢复为已核对](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-8.avif)

### 故障排除

#### 发票或贷记凭单卡在“正在导出”状态

如果发票或贷记凭单卡在“正在导出”状态，通常表示与您的应付账款系统存在临时同步问题。要解决此问题，您必须按照以下步骤[将单据恢复为“已核对”状态](/zh-cn/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices)以重新触发传输：

1.  打开当前卡在“正在导出”的发票或贷记凭单。在发票标头的右上角，点击**三个竖点 (⋮)** 图标。
    
2.  选择 \[**恢复为已核对\]**。这将停止当前的导出尝试并将发票带回可管理状态。
    
3.  点击红色的 \[**恢复发票\]** 按钮以确认。状态将从黄色（正在导出）变为绿色（已核对）。
    
4.  核对发票详细信息。在再次尝试导出之前，请仔细检查以下内容以确保没有错误：
    
    1.  供应商详细信息和供应商商业登记号/商业代码。
        
    2.  部门和账户代码。
        
    3.  发票总额和税额。
        
5.  重新触发导出。确认详细信息正确无误后：
    
    1.  找到标记为 \[**导出\]** 的黄色按钮。
        
    2.  点击此按钮将发票放回导出队列。
        
6.  PurchasePlus 现在将尝试重新将发票或贷记凭单发送到您的应付账款系统。文件成功传输后，状态标签将变为**紫色（已导出）**。
    

**仍然遇到问题？**

1.  联系您的内部 IT 或系统管理员，以验证贵组织与应付账款系统的 API 连接是否处于活动状态。
    
2.  [联系 PurchasePlus 客户支持。](/zh-cn/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) 如果您的 IT 部门确认连接正常，请联系我们的支持团队寻求帮助。
    

#### 生成导出响应日志文件

发生传输故障时，您的内部 IT 团队可能希望查看响应日志文件。要生成这些文件之一，请按以下步骤操作：

1.  导航至 **\[发票\] → \[导出中心\]**
    
2.  找到相关导出。您可以按“失败”进行筛选，或者在“发送事件”列中查找状态为“失败”的导出：  
    ![导出中心中失败的导出](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-9.avif)  
    
3.  在同一行中，点击“摘要”列下的 \[**查看\]** 按钮：  
    ![导出摘要查看按钮](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-10.avif)
    
4.  在随后显示的导出详情窗口中，向下滚动到 **响应** 和 **响应日志文件** 部分：  
    ![响应日志文件](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-11.avif)  
    
5.  下载日志文件。如果需要，您也可以复制响应详细信息：  
    ![失败导出的响应日志文件](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-12.avif)