# 取消采购订单匹配

> 作为发票核对流程的一部分，采购订单会与发票进行“匹配”。这使我们的软件（或人工审核员）能够确保供应商开具的发票内容与您实际订购的内容一致。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice.md

# 取消采购订单匹配
作为发票核对流程的一部分，[采购订单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)会与[发票](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)进行“匹配”。这使我们的软件（或人工审核员）能够确保供应商开具的发票内容与您实际订购的内容一致。

有时，如果发票需要重新开具或之前匹配有误，您可能需要将发票与采购订单“取消匹配”。本文介绍了从发票中取消匹配采购订单的流程。

跳转至：

-   [先决条件](#prerequisites)
-   [从发票中取消匹配采购订单](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### 先决条件

在从发票中取消匹配采购订单之前，必须满足三个先决条件：

1.  用户必须已登录 PurchasePlus。此功能在 Legacy PurchasePlus 中不可用。
2.  发票必须处于“未结”或“待审批”状态。
3.  必须先取消发票上所有已关联明细行的关联。有关更多详细信息，请参阅以下指南。

### 从发票中取消匹配采购订单

**第 1 步：**访问 **[发票] → [查看全部]**，搜索或浏览找到相关发票。点击发票编号以查看发票详情：

![从发票中取消匹配采购订单](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **第 2 步：**必须取消每个已关联明细行的关联。点击 **[已关联]**：

![带有“已关联”徽章的发票行](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**第 3 步：**然后点击 **[取消关联明细行]**。对其余每个已关联明细行重复执行第 2 步和第 3 步：

![取消关联明细行操作](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**第 4 步：**删除所有明细行关联后，点击发票的 **[采购订单]** 选项卡：

![发票上的采购订单选项卡](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**第 5 步**：点击 **[更多]** 菜单，然后点击 **[移除匹配]**。如果不满足[先决条件](#Prerequisites)，此操作将失败。

![更多菜单中的移除匹配](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**第 6 步：**点击 **[移除匹配]** 确认该操作：

![确认移除匹配](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**第 7 步：**此时采购订单已与发票取消匹配，您可以将新的采购订单匹配到该发票。  
  
如需了解如何将新采购订单匹配到发票，请[阅读本文以获取相关信息](/zh-cn/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)。