# 取消採購訂單比對

> 作為發票對帳流程的一部分，採購訂單會與發票進行「比對」。這讓我們的軟體（或人工審核人員）能夠確保供應商開立的發票品項與您訂購的品項相符。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice.md

# 取消採購訂單比對
作為發票對帳流程的一部分，[採購訂單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)會與[發票](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)進行「比對」。這讓我們的軟體（或人工審核人員）能夠確保供應商開立的發票品項與您訂購的品項確實相符。

有時，如果發票必須重新開立或比對有誤，您可能需要「取消比對」發票與採購訂單。本文將說明從發票中取消採購訂單比對的流程。

跳轉至：

-   [先決條件](#prerequisites)
-   [取消採購訂單與發票的比對](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### 先決條件

在取消採購訂單與發票的比對之前，必須滿足以下三個先決條件：

1.  使用者必須已登入 PurchasePlus。此功能在 Legacy PurchasePlus 中不可用。
2.  發票必須處於「開啟」或「等待核准」狀態。
3.  發票上的所有已連結明細行都必須先取消連結。詳情請參閱下方的指南。

### 取消採購訂單與發票的比對

**步驟 1：** 前往 **\[發票\] → \[查看全部\]**，搜尋或瀏覽至相關發票。點擊發票號碼以檢視發票的詳細資訊：

![從發票取消採購訂單比對](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **步驟 2：** 每一條已連結的明細行都必須取消連結。點擊 **\[已連結\]**：

![帶有已連結徽章的發票明細行](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**步驟 3：** 接著點擊 **\[取消連結明細行\]**。對每一條已連結的明細行重複步驟 2 和步驟 3：

![取消連結明細行操作](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**步驟 4：** 移除所有明細行連結後，點擊發票的 **\[採購訂單\]** 標籤頁：

![發票上的採購訂單標籤頁](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**步驟 5**：點擊 **\[更多\]** 選單，然後點擊 **\[移除比對\]**。若未滿足[先決條件](#Prerequisites)，此操作將無法成功執行。

![更多選單中的移除比對](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**步驟 6：** 點擊 **\[移除比對\]** 以確認操作：

![確認移除比對](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**步驟 7：** 採購訂單現已與發票取消比對，您可以將新的採購訂單與該發票進行比對。  
  
如有需要，請[閱讀本文以瞭解將新採購訂單比對至發票的相關資訊](/zh-tw/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)。