Mengesampingkan Harga Satuan

Mengesampingkan Harga Satuan

Ketika Pesanan Pembelian dan Faktur dicocokkan, dan Baris Produk ditautkan satu sama lain, Nota Penerimaan akan mengambil Harga Satuan dari Faktur. Kuantitas yang Dipesan akan selalu mencerminkan Pesanan Pembelian. 

Ada beberapa kejadian di mana Ukuran Kemasan pada Faktur mungkin berbeda dengan Ukuran Kemasan pada Pesanan Pembelian, sehingga menyebabkan Harga Satuan menjadi tidak tepat pada Nota Penerimaan. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan tombol [Lanjutan] pada baris Nota Penerimaan untuk Mengesampingkan Harga Satuan Penerimaan. 

Lompat ke:

Mengapa Harga Satuan Terkadang Perlu Dikesampingkan?

Saat Anda membuat Nota Penerimaan Barang terhadap Pesanan Pembelian, produk yang muncul pada Nota Penerimaan Barang sama dengan Pesanan Pembelian, dan Harga Satuan Penerimaan pada setiap item akan menjadi Harga Satuan Pesanan Pembelian, dengan asumsi Pesanan Pembelian belum dicocokkan dengan Faktur.

Namun, jika Pesanan Pembelian telah dicocokkan dengan Faktur (atau beberapa Faktur), maka Harga Satuan pada setiap item akan diambil dari Harga Satuan Faktur (di mana Baris Pesanan Pembelian ditautkan ke Baris Faktur). Ini sangat bagus, kecuali pada kesempatan langka ketika definisi produk pada Baris Faktur berbeda dengan definisi produk pada Baris Pesanan Pembelian.  

1. Mari kita lihat contoh Pesanan Pembelian berikut, di mana kita telah memesan 5 Botol Wiski 1 Liter individual dari Pemasok:

2. Namun, Pemasok tidak mengirimkan 5 botol individual, melainkan mengirimkan 1 Karton berisi 6 botol. Produk Karton di sini pada Faktur adalah produk yang sama sekali berbeda, dengan Harga Satuan yang sama sekali berbeda. Lihat contoh Faktur untuk skenario ini di bawah ini:

3. Jika Baris Faktur ditautkan ke baris Pesanan Pembelian, maka saat Menerima produk ini ke Lokasi Inventaris, Harga Satuan yang ditampilkan pada baris Nota Penerimaan adalah $432.25. Jika tidak diperbaiki, kita akan Menerima 6 botol dengan harga masing-masing $432.25, bukannya Harga Satuan yang benar yaitu masing-masing $72.04.

Mengesampingkan Harga Satuan Saat Penerimaan

1. Pada Item Baris Nota Penerimaan yang memerlukan Pengesampingan Harga Satuan, klik [Lanjutan].

2. Gulir ke bagian 'Harga Satuan Penerimaan' di jendela tersebut. Di sini, Anda dapat melihat dan mengelola Harga Satuan yang akan dicatat ketika Nota Penerimaan ini dikirimkan. Jika Baris Pesanan Pembelian telah ditautkan ke satu atau beberapa Baris Faktur, Harga Satuan dari Faktur terbaru juga akan ditampilkan di sini. Harga Satuan Faktur terbaru akan digunakan untuk menetapkan Harga Satuan Penerimaan.

3. Centang [Sampingkan Harga Satuan] dan masukkan Harga Satuan yang benar. Kemudian klik [Terapkan Perubahan].

4. Harga Satuan Penerimaan kini telah disesuaikan ke nilai yang benar.