Membatalkan Pencocokan Pesanan Pembelian

Pesanan Pembelian 'dicocokkan' dengan Faktur sebagai bagian dari proses Rekonsiliasi Faktur. Hal ini memungkinkan perangkat lunak kami (atau peninjau manusia) untuk memastikan bahwa apa yang Ditagihkan oleh Pemasok memang benar-benar apa yang Anda Pesan.

Kadang-kadang, Anda mungkin perlu 'membatalkan pencocokan' Faktur dari Pesanan Pembelian, jika Faktur harus diterbitkan ulang atau terjadi pencocokan yang salah. Artikel ini menjelaskan proses membatalkan pencocokan Pesanan Pembelian dari Faktur.

Lompat ke:

• Prasyarat
• Membatalkan Pencocokan Pesanan Pembelian dari Faktur

Prasyarat

Ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sebelum Pesanan Pembelian dapat Dibatalkan Pencocokannya dari Faktur:

1. Pengguna harus masuk ke PurchasePlus. Fitur ini tidak tersedia di Legacy PurchasePlus.
2. Faktur harus berada dalam Status Terbuka (Open) atau Menunggu Persetujuan (Awaiting Approval).
3. Semua Baris Tertaut pada Faktur harus Dibatalkan Tautannya terlebih dahulu. Lihat Panduan di bawah ini untuk detail selengkapnya.

Membatalkan Pencocokan Pesanan Pembelian dari Faktur

Langkah 1: Buka [Faktur] → [Lihat Semua] lalu cari atau telusuri Faktur yang dimaksud. Klik pada Nomor Faktur untuk melihat Faktur secara lebih detail:

 Langkah 2: Setiap Baris Tertaut harus Dibatalkan Tautannya. Klik [Tertaut]:

Langkah 3: Kemudian klik [Batalkan Tautan Baris]. Ulangi Langkah 2 dan 3 untuk setiap Baris Tertaut:

Langkah 4: Setelah semua Tautan Baris dihapus, klik tab [Pesanan Pembelian] pada Faktur:

Langkah 5: Klik Menu [Lainnya], lalu klik [Hapus Kecocokan]. Jika Prasyarat tidak terpenuhi, tindakan ini tidak akan berhasil.

Langkah 6: Konfirmasi tindakan dengan mengeklik [Hapus Kecocokan]:

Langkah 7: Pencocokan Pesanan Pembelian kini telah dibatalkan dari Faktur, dan Pesanan Pembelian baru dapat dicocokkan ke Faktur tersebut.

Silakan baca artikel ini untuk informasi mengenai mencocokkan Pesanan Pembelian Baru ke Faktur jika diperlukan.