覆盖单价
覆盖单价
当采购订单与发票匹配，且产品行相互关联时，收货单将采用发票上的单价。订购数量将始终反映采购订单上的数量。
在某些情况下，发票上的包装规格可能与采购订单上的包装规格不同，导致收货单上的单价不正确。在这些情况下，您可以使用收货单行上的 [高级] 按钮来覆盖收货单价。
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为什么有时需要覆盖单价？
当您针对采购订单创建收货单时，收货单上显示的产品与采购订单相同，且假设采购订单尚未与发票匹配，则每个项目的收货单价将是采购订单单价。
但是，如果采购订单已与某张发票（或多张发票）匹配，则每个项目的单价将取自发票单价（即采购订单行与发票行关联的位置）。这很好，但极少数情况下发票行上的产品定义可能与采购订单行上的产品定义不同。
1. 让我们看一下以下采购订单示例，其中我们向供应商订购了 5 瓶独立的 1 升威士忌：
2. 然而，供应商并没有发送 5 瓶单瓶，而是交付了 1 箱 6 瓶。发票上的这箱产品是一个完全不同的产品，单价也完全不同。请参阅以下此场景的示例发票：
3. 如果发票行与采购订单行相关联，那么当将该产品接收至库存库位时，收货单行上显示的单价将为 $432.25。如果不进行更正，我们将以每瓶 $432.25 的价格接收 6 瓶，而不是正确的单价每瓶 $72.04。
在收货过程中覆盖单价
1. 在需要覆盖单价的收货单行项目上，点击 [高级]。
2. 滚动到窗口中的“收货单价”部分。在此处，您可以查看和管理提交此收货单时将记录的单价。如果采购订单行已关联到一个或多个发票行，此处还会显示最新发票的单价。最新的发票单价将用于设置收货单价。
3. 勾选 [覆盖单价] 并输入正确的单价。然后点击 [应用更改]。
4. 现在，收货单价已调整为正确的值。