取消采购订单匹配

作为发票核对流程的一部分，采购订单会与发票进行“匹配”。这使我们的软件（或人工审核员）能够确保供应商开具的发票内容与您实际订购的内容一致。

有时，如果发票需要重新开具或之前匹配有误，您可能需要将发票与采购订单“取消匹配”。本文介绍了从发票中取消匹配采购订单的流程。

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• 先决条件
• 从发票中取消匹配采购订单

先决条件

在从发票中取消匹配采购订单之前，必须满足三个先决条件：

1. 用户必须已登录 PurchasePlus。此功能在 Legacy PurchasePlus 中不可用。
2. 发票必须处于“未结”或“待审批”状态。
3. 必须先取消发票上所有已关联明细行的关联。有关更多详细信息，请参阅以下指南。

从发票中取消匹配采购订单

第 1 步：访问 [发票] → [查看全部]，搜索或浏览找到相关发票。点击发票编号以查看发票详情：

 第 2 步：必须取消每个已关联明细行的关联。点击 [已关联]：

第 3 步：然后点击 [取消关联明细行]。对其余每个已关联明细行重复执行第 2 步和第 3 步：

第 4 步：删除所有明细行关联后，点击发票的 [采购订单] 选项卡：

第 5 步：点击 [更多] 菜单，然后点击 [移除匹配]。如果不满足先决条件，此操作将失败。

第 6 步：点击 [移除匹配] 确认该操作：

第 7 步：此时采购订单已与发票取消匹配，您可以将新的采购订单匹配到该发票。

如需了解如何将新采购订单匹配到发票，请阅读本文以获取相关信息。