收货

将采购订单行项目标记为已收货，可告知贵组织的用户何时可以关闭该采购订单。

如果贵组织选择采用三单对账（3-Way AP Matching），这对于处理发票也至关重要；也就是说，发票行在能够进行对账之前，会与订购内容（来自采购订单）和接收内容（在收货单上）进行交叉核对。

创建收货单

若要创建新的收货单，请从侧边导航栏前往 [采购订单] → [查看全部]。点击收货单（GR Note）列中的 [卡车] 图标，针对该采购订单创建收货单。 

或者，打开采购订单并点击 [收货]。这始终会打开“创建收货单”屏幕。

入库到库存

在“创建收货单”屏幕上，选择 [入库到库存] 或 [不入库到库存]。[入库到库存] 会更新所选库存地点的库存水平。

如果贵组织未启用库存功能，[入库到库存] 将被禁用，并自动选中 [不入库到库存]。[不入库到库存] 适用于各种库存配置，包括没有库存功能的组织以及旧版库存（Legacy Inventory）。

请阅读我们的收货入库文章以了解更多信息。

接收所有未完成货品

选择 [入库到库存] 或 [不入库到库存] 后，您可以勾选 [接收所有未完成品项]。该选项默认处于关闭状态。

注意 - 在旧版库存中，[接收所有未完成品项] 仅在选择 [不入库到库存] 时显示。

启用此选项意味着采购订单上的每个未结行项目（无论之前是否已部分收货）都将在生成的收货单上预填为完全收货行。随后您可以修改所收货品的数量，或者点击 [标记为已收货] 来完成收货单。

管理草稿收货单

只要您在采购订单上点击 [收货]，系统就会创建一份草稿收货单。您可以根据需要完成以下操作，或者点击 [保存为草稿] 返回上一屏幕。

a) 调整收货单上任意品项的收货数量。

b) 访问高级选项以：

• 查看数量摘要，
• 查看关联的发票行，
• 覆盖收货单价。这是一个相当常见的情况，当收货价格与采购订单行价格（或发票行价格，若已与发票关联）不一致时会出现。更多信息请参阅我们的文章：收货时覆盖单价。
• 输入行项目备注， 
• 记录产品有效期，
• 记录车辆温度，
• 记录产品温度。

c) [添加产品]。这在特定情况下非常有用，例如当您需要接收随货送达但未列在采购订单上的临时产品时。

d) 收货单的 [显示或隐藏详细信息]。

e) [更多选项]，允许您：

• [查看审计日志]
• [在旧版 P+ 中打开]
• [取消收货单]
• [获取帮助]。

f) [标记为已收货]。当您完成收货单的编辑并确认要保存的数据无误时，点击此按钮。

g) 访问收货单的 [设置] 选项卡。“交货日期”将显示已保存的日期。

h) 您可以通过点击页面顶部附近的 [隐藏已收货品项] 来隐藏已收到的品项。

完成收货单

在草稿收货单上点击 [标记为已收货] 会将该草稿单据转为“已收货”状态。

您将首先进入确认页面，在其中可以点击 [查看] 按钮查看已完成的收货单。如果该批货物已入库到库存，您还将看到指向已创建的任何调拨单的链接。

此外，您还会看到一个名为“更多采购订单”的小组件，其中列出了今天或明天应交付的其他采购订单（基于采购订单上的交货日期）：

收货单将永久保存在其所属采购订单的“收货单”选项卡中：

最佳实践

PurchasePlus 目前允许收货团队处理超过原采购订单（PO）行数量的品项数量。系统没有硬性阻止、警告或限制超额收货的默认容差上限。在整个系统中，约有 5% 的所有已收货 PO 行（即每 20 个品项中有 1 个）涉及大于最初订购的数量。

这种灵活收货机制确保了在货物交付时，库存盘点能立即准确反映实际在手现货。

超额收货的常见场景

• 称重品项： 按重量、体积或尺寸销售的产品通常无法以精确的整数交付。例如，针对 10 kg 肉末开出的 PO，供应商送达时可能为 10.66 kg 一批。收货团队应记录实际交付的 10.66 kg，以确保库存和成本核算的精确度。
• 赠品、促销品与样品： 供应商经常附带促销库存（例如“买 10 送 2”）或未开票的产品样品。为确保这些额外单位得到合规跟踪并可用于销售或领用，即使原 PO 行中未包含，也必须在收货时予以记录。
• 供应商多发货： 供应商偶尔的包装错误或计量单位调整可能会导致实际货物超出订购量。

收货团队的最佳实践

1. 始终记录实际清点数量： 输入实际交付的实物数量，而不是强制使数量与 PO 行相匹配。
2. 收货前切勿调整原始 PO： 收货模块本身即可处理差异；在收货前修改基础 PO 会打乱原始订购历史记录。
3. 核对单据： 在完成收货单之前，确保任何超额库存均与供应商送货单或促销装箱单相符。