覆寫單價
覆寫單價
當採購訂單與發票比對相符，且產品項目相互連結時，驗收單將會採用發票上的單價。訂購數量則一律會反映採購訂單上的數量。
在某些情況下，發票上的包裝規格可能與採購訂單上的包裝規格不同，導致驗收單上的單價不正確。在這些情況下，您可以使用驗收單項目上的 [進階] 按鈕來覆寫驗收單價。
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為什麼有時需要覆寫單價？
當您針對採購訂單建立驗收單時，驗收單上顯示的產品會與採購訂單相同，且在採購訂單尚未與發票比對的情況下，各項目的驗收單價將會是採購訂單的單價。
然而，如果採購訂單已與一張發票（或多張發票）比對相符，則各項目的單價將會採用發票單價（即採購訂單明細與發票明細連結處）。這項設計非常實用，但極少數情況下，發票明細上的產品定義可能會與採購訂單明細上的產品定義不同。
1. 讓我們來看看以下採購訂單範例，我們向供應商訂購了 5 瓶個別包裝的 1 公升威士忌：
2. 然而供應商並未寄出 5 瓶單獨的酒，而是交付了 1 箱（6 瓶裝）。發票上這項箱裝產品是完全不同的產品，且單價也完全不同。請參閱下方此情境的範例發票：
3. 如果發票明細與採購訂單明細連結，則當將此產品驗收至庫存位置時，驗收單明細上顯示的單價將為 $432.25。若不進行更正，我們將以每瓶 $432.25 的價格驗收 6 瓶，而非正確的每瓶單價 $72.04。
在驗收期間覆寫單價
1. 在需要覆寫單價的驗收單明細項目上，點擊 [進階]。
2. 捲動至視窗中的「驗收單價」區段。您可以在此查看並管理提交此驗收單時將記錄的單價。如果採購訂單明細已連結至一或多個發票明細，此處也會顯示最新發票的單價。最新的發票單價將用於設定驗收單價。
3. 勾選 [覆寫單價] 並輸入正確的單價。然後點擊 [套用變更]。
4. 驗收單價現已調整為正確的數值。